山东煤矿安全检验机构监督检查考核标准

山东煤矿安全检验机构监督检查考核标准
项目
检 查 标 准
标准分
检查评分方法
备注
一,
机构
人员
(15)
是独立法人单位,并取得营业执照,计量认证合格证书,安全生产检测检验资质证书.不得出借,转让资质证书.机构名称,地点,性质发生变化应及时办理变更手续.
3
查验证照及相关文件,并核查有效期.证书不全或证照过期失效,出借,转让资质证书,未经监管机构认可,任意设立分支机构的则为不合格.
发现有1项不合格即为不合格单位
高层管理者,技术主管,质量主管及各部门主管有任命文件;任免变更后以及授权签字人变化前,应及时报煤矿安全监察机构和国家安全生产监督管理总局备案.
2
查看任命文件,每缺1项扣0.5分,扣完该小项标准分为止.
高层管理者,技术主管,质量主管具有工程师以上技术职称并熟悉检验业务.对所承担的检验项目在安全生产领域的作用,特点和要求有系统深入的了解.
3
查看档案,了解工作经历,发现1处达不到要求扣0.5分,扣完该小项标准分为止.
根据业务范围,复杂程度,检测频率等配备各类专业技术人员.专业技术人员不得低于在编人员总数的70%,其中中级职称以上人员不得低于在编人员总数的30%.
4
查看档案,发现1项不符合要求扣0.5分,扣完该小项标准分为止.
主要检测检验项目没有配备专业技术人员判定本次检查考核不合格.
在职人员应具有相应的技术知识和工作经验,并接受过与检验和校准项目相关的安全技术知识教育,培训,能够胜任本职工作.
3
查看档案和上岗证书.每缺1项扣0.5分,扣完该小项标准分为止.
二,
管理
工作
(30)
建立完善的质量管理体系,《质量手册》和《程序文件》符合GB/T15481的要求.并按规定要求进行内部审核和管理评审,质量体系正常有效运行.
8
查看体系文件资料和有关记录,重点检查质量保证体系运行情况,发现一处不符合规定扣0.5分,扣完该小项标准分为止.
本项不够4分为不合格,则判定本次检查考核不合格.
建立健全检测检验人员岗位责任制和合同管理,人员培训,技术文件管理,档案管理,仪器设备管理,计量器具管理,样品管理,财务管理,印章管理和事故处理(异常情况处理),保密等各项制度,并严格执行.
5
发现1项制度没有针对性扣1分,重点检查责任制和各项制度的执行情况.每缺1项扣1分,发现1处制度执行不好扣0.3分,扣完该小项标准分为止.
管理混乱,不能保证检测检验工作质量,判定此次考核不合格.
遵守山东煤矿检验机构管理办法规定,每月不少于1次检测检验工作检查分析会,每年不少于两次全面自查,及时解决发现的问题.
4
检查有关文件资料和自查报告,会议记录,发现1处不符合要求扣0.5分,发现重大问题没有解决此项不得分,扣完该小项标准分为止.
文件和设备,仪器仪表档案,技术资料齐全,完整,正确,技术文件格式,签字,更改和管理符合规定要求.
5
抽查文件,报表,报告,发现1处不符合规定要求扣0.5分,扣完该小项标准分为止.
服从煤矿安全监察机构的监督管理,按时完成煤矿安全监察机构下达的检测检验任务.及时向煤矿监察机构报告检测检验计划执行情况和检测检验工作中发现的重大问题.
4
检查上级安监机构文件执行情况和完成任务情况,以及对上次监督检查问题的整改落实情况.发现1次达不到要求扣1分,扣完该小项标准分为止.
不执行上级委托任务,不整改则判定本次检查考核不合格.
保守被检单位技术秘密,不非法占有被检单位技术成果.不无故拒绝检验,刁难被检单位.收费符合有关规定,不任意哄抬物价和压低物价,扰乱全省检测检验工作正常秩序.
4
检查有关文件资料和收费情况,发现有违反规定的此项不得分.发现一项收费明显低于或高于其他机构的扣1分,扣完该小项标准分为止.
发现低于工作成本价收费,搞恶性竞争的此项不得分.发现有违法行为的判定本次检查考核不合格.
三,
仪器
设备
(25)
根据批准认可的检验项目,配备检测或校准所要求的检测仪器设备.主要检测检验设备仪器变更应报煤矿安全监察机构备案.
6
查看批准检验项目范围与检测检验仪器设备,每发现1处不符合要求扣1分,扣完该小项标准分为止.
主要检测检验仪器设备没有配备此项不得分,判定本次检查考核不合格.
建立了设备仪器台帐,做到统一编号,分类管理,帐物相符,有专人管理维护,在用设备仪器的完好率应为100%,处于良好工作状态.
4
检查现场和有关资料,发现1台(件)达不到要求扣0.5分,扣完该小项标准分为止.
建立了计量器具(标准物质)台帐,做到统一编号,分类管理,帐物相符,有专人管理维护.有计量检定计划并严格执行.计量器具经法定单位周期检定合格,没有超周期现象,标识符合规定要求.标准气体等标准物质的不确定度及其生产单位必须符合规定要求.
5
检查现场和检定计划,报告,标识及有关资料,发现1处不符合规定要求扣0.5分,扣完该小项标准分为止.
发现认可项目的主要计量仪器设备3台(件)和一种标准气体不合格则判定本次检查考核不合格.
用于现场检验可携带的设备仪器的配备率应大于应携带的95%,其所缺的5%不能是主要参数的设备仪器.设备仪器搬运应有措施并符合规定要求,现场使用前应进行检查校准并有记录.
5
检查现场和有关资料,发现每下降5%扣0.5分,扣完该小项标准分为止.
仪器设备的购置,验收,流转应符合规定要求.未经定型的专用检验仪器设备需提供相关技术专家进行鉴定的验证证明.
3
检查现场和有关资料,每发现1处不符合要求扣0.5分,扣完该小项标准分为止.
设备仪器和计量器具的工作环境条件如温度,湿度,通风和防灭火,安全防护,安全距离等必须符合规定要求,
2
检查实验室环境条件和现场检测检验安全技术措施,每发现1处不符合要求扣0.5分,扣完该小项标准分为止.
四,
检验工作
(30)
按照国家资质认可的项目范围开展检验工作.认可的检测检验项目变更前,或新增检测检验项目前应办理变更手续.
4
检查相关文件资料,发现1处不符合要求扣1分,扣完该小项标准分为止.
依据的标准,规范,作业指导书正确,现行有效.标准变更应及时办理变更手续.
3
检查相关标准和文件资料,发现1处不符合要求扣1分,扣完该小项标准分为止.
有检测检验工作计划,并经主管部门(集团公司)审查.报煤矿安全监察机构备案.与被检单位按规定签订了检测检验工作合同.
4
检查相关文件资料,发现1处不符合要求扣1分,扣完该小项标准分为止.
检测检验项目参数符合规定要求.编制了有针对性的检测检验实施方案和安全技术措施.
4
检查有关检验报告,原始记录和相关资料,发现1处不符合要求扣0.5分,扣完该小项标准分为止.
有操作规程和作业指导书并严格执行,检验方法,程序符合规定要求.
3
检查相关文件和档案资料,发现1处不符合要求或没有可操作性,不合理扣1分,扣完该小项标准分为止.
检测检验技术文件,样品和安全检验合格证必须统一管理,统一编号,分类建档.按规定发放安全检验合格证.
4
检查相关文件资料和样品管理,发现1处不符合要求扣0.5分,扣完该小项标准分为止.样品没有分区存放扣1分.
发现对不合格的设备仪器发放了安全合格证判定此次考核不合格.
检测检验数据真实,可靠.检测检验原始记录,报表及相关技术文件的数据齐全,完整,正确,统一.格式规范.
4
发现1处不符合要求扣0.5分,扣完该小项标准分为止.
伪造检测检验数据判定本次考核不合格,
检测检验结论和报告正确,可靠,客观,公正,报告内容符合规定要求.
4
发现1处错误扣0.5分,发现出具虚假报告或因检验结果错误给被检单位造成重大损失的本项不得分,扣完该小项标准分为止.
出具检测检验结果错误,造成重大损失或出具虚假报告判定本次考核不合格.
说明:
1,年度考核主要考核上一年度检测检验工作的开展情况,专项监察和不定期抽查主要考核本年度前期检测检验工作开展情况.
2,专项监察根据检验机构工作开展情况每年不少于一次,专项监察和不定期抽查考核情况作为年度综合考核的重要依据,其中年度考核占60%,专项监察和不定期抽查共占40%.
3,监督检查考核满分100分,90分及以上为优秀,80-89分为合格,70-79分为基本合格,70分以下为不合格.对否决项不合格的检验机构则确定本次检查考核为不合格.
4,被检单位法人,机构管理人员和部门负责人必须全部参加考核,参加考核人数不得低于全员在册职工的90%.
5,对监督检查考核不合格的,按《山东煤矿安全生产检测检验工作监督管理办法》有关规定进行处罚.