百花选煤厂设备采购、验收制度

百花选煤厂设备采购、验收制度

1．目的
为了规范设备采购流程，确保新购入设备具备规格、技术要求，达到使用目的，制订《设备采购、验收制度》
2．范围
百花选煤厂生产线
3．内容
3.1 采购:
3.1.1 采购管理部门要建立《供应商档案》附表15,方便日常采购查询。
3.1.2 设备、零部件、工具、材料、用品在采购之前要先寻价，确定采购成本及供应商(或生产商)。
3.1.3由使用部门填写《产品采购联络单》附表14,经部门领导审核、负责厂长审批；交由采购部门统一采购。
3.1.4采购下单之前，先与财务联系确认采购资金准备、确认采购金额是否达到需要与供应商签订《采购合同》。
3.1.5采购人员通过传真方式与供应商联系下单的要保留联系单原件,通过电子邮件联系下单的要抄送给部门领导,通过电话联系下单的要确保供应商的信誉度,并跟踪供应商的发货时间、单号、航班或快递公司、到货时间等；确保采购按时到货。
3.1.6采购人员直接上门采购的，要认真确认产品质量、规格、型号是否达到申请部门的使用要求。
3.1.7在应急情况下，经上报上级部门领导批准后，使用部门人员直接采购或与供应商联系下单的，要确保供应商资料准确无误（地址、开户行帐号、联系人、电话、传真等）、要确保发票与采购产品同时到达，同时自己追踪所购产品；事后补充填写《产品采购联络单》，在备注栏写上已经联系下单交采购部门。
3.2 验收
3.2.1采购产品到达后，采购人员或收货人员根据《产品采购联络单》通知申请及使用人员对产品开箱验收（申请人员对设备性能不熟悉的请相关技术人员协助）。
3.2.2验收人员在开箱前，仔细查看产《品采购联络单》，明白采购产品名称、规格技术要求之后，才能开箱验收。
3.2.3验收时首先查看装箱附件（装箱清单和发票）并妥善保管，再根据清单检查产品名称及数量，最后逐一打开产品包装，检查产品说明书、合格证、保修卡、产品外观等；电器产品能通电的情况下，需通电检查。
3.2.4检查验收完成后，验收人员填写验收结果并签名。
3.2.4对验收不合格产品，不能办理入库手续；负责采购人员立即与供应商联络办理退货手续，并尽快从新发货或寻找别的供应商供货。
3.2.5对验收合格产品办理入库手续，采购人员凭《材料入库单》、《产品采购联络单》、《发票》及供应商资料，到财务部门办理资金结算手续。