陕西煤业化工集团2011年安全基础管理考核办法

陕西煤业化工集团2011年安全基础管理考核办法
（讨论稿）
 为认真贯彻执行“安全第一，预防为主，综合治理”的方针，全面加强安全基础管理工作，认真落实集团公司2011年安全工作会议精神及《陕西煤业化工集团有限责任公司所属企业负责人经营业绩考核与薪酬管理暂行办法》（陕煤化司发〔2007〕305号）有关规定，特制定本办法。
 一、成立考核领导小组
 各单位必须成立党政主要领导任组长的安全基础管理考核领导小组，负责安全基础管理考核工作。
 集团公司安全基础管理考核领导小组：
 组  长：华  炜　高仰才
 副组长：马富元  闵  龙  朱周岐
 成  员：安全监督管理部、生产技术部、项目建设管理部、工会、党群工作部、人力资源部、企业管理部等部门负责人。
 领导小组下设办公室，办公室设在安全监督管理部，李文革兼任办公室主任。
 二、考核对象
 集团公司所属各煤炭企业、化工企业、基本建设单位及建设集团。要求其他企业参照执行。
 三、考核体系及分值：
 安全基础管理采用千分制考核。
    1、煤炭生产、建设企业：组织体系50分、安全环境体系300分、技术管理体系150、安全培训体系50分、应急管理体系100分、安全管理体系300分、安全考核体系50分。见附表一。对单一的煤炭建设企业，仅考核表一中与项目建设有关的考核项目。
 2、化工生产、建设企业：人员素质体系150分、安全生产环境体系350、安全管理体系500分。见附表二。对单一的化工建设企业，仅考核表二中与项目建设有关的考核项目。
 3、建设集团：人员素质体系200分、安全生产环境体系180分、安全管理体系620分。见附表三。
 四、考核项目及内容：
 对每一考核体系根据具体的管理要求设置若干个考核项目，对每个考核项目原则上考核各单位贯彻执行有关法律、法规、规定、规程、标准、规范、制度等情况，并结合实际从以下几个方面进行考核：
 1、否定项：根据管理要求对有的项目设置否定项；
 2、集团公司确定的重点工作：根据集团公司安全工作会议精神及一号文件确定考核项目对应的重点工作；
 3、各单位确定的重点工作：各单位针对考核项目结合实际确定并列入本考核表中。
 五、考核评分办法
 1、考核办法：
 集团公司年中、年末分别对有关单位进行一次考核检查。考核项目既涉及有关单位，又涉及有关单位的下属单位甚至区队（车间）时，原则上可检查其中之一，也可根据实际情况全部检查。
 2、评分办法：
 （1）全年得分：K全年＝K年中×40%＋K年末×60%
 （2）考核项目中设置有否定项的，凡因发生重大涉险事故或存在有关问题等涉及到考核细则中的否定项的，当期考核时该项目不得分。
 （3）对每一考核项目，检查中每发现一项不符合，扣该项目分值的20%，两项不符合，扣该项目分值的50%，三项及以上不符合的，该项目不得分。
 （4）存在缺项或未抽查的考核项目，得分以该项满分计。
 六、考核兑现办法
 根据《陕西煤业化工集团有限责任公司所属企业负责人经营业绩考核与薪酬管理暂行办法》第十七条规定，集团公司所属高危行业企业负责人的安全年薪，安全基础管理考核占80%，安全目标考核占20%。考核结果同时作为评选安全生产先进单位、先进矿（厂）的重要依据。
 1、安全基础管理考核分为三个等级：
 一级：考核得分为900分（含）以上。
 二级：考核得分为850分（含）－900分。
 三级：考核得分为800分（含）－850分。
 2、兑现办法：
 各单位安全基础管理考核达到一级、二级、三级时，分别兑现企业负责人安全年薪80%的100%、90%、80%；未达到三级的，扣减安全年薪的80%。
 七、考核管理规定
 1、集团公司以各有关单位为安全基础管理考核的主要对象，并可抽查其下属单位进一步检查安全基础管理工作的落实情况。各有关单位应结合实际研究制定详细的考核办法，并要求各下属单位进一步研究制定基层区队（车间）级安全基础管理考核办法，通过一级抓一级，层层加强安全基础管理工作。
 2、集团公司安全监督管理部负责对各项安全基础管理工作进行考核，各责任部门对职责范围内的安全基础管理工作负管理责任，必须积极配合考核部门做好考核工作。各单位安监部门在对所属单位进行考核的同时，应对有关部门的工作完成情况一并考核。各考核人员要坚持公开、公平、公正的原则，保证安全基础管理检查和考核工作有序进行。
 3、各单位每季度必须组织开展一次安全基础管理考核工作。对未制定安全基础管理考核办法，未开展安全基础管理考核或考核工作没有实现正常化、规范化的单位，安全基础管理工作以零分计。
 4、各煤炭生产企业必须严格执行《煤矿安全质量标准化标准及考核评级办法》，不断提高矿井安全质量标准化水平。鼓励各煤炭企业争创国家级安全质量标准化矿井。集团公司2011年安全质量标准化考核工作，另行安排。
 5、各单位必须严格执行安全文化建设、班组安全建设、职业健康安全管理有关规定。集团公司有关主管部门年初要对有关工作进行认真安排，可采取组织开展现场推进会等形式，促进有关工作不断迈上新台阶。
 6、化工生产企业安全基础管理考核的必备条件是通过二级安全标准化验收（或复查），否则，安全基础管理考核按达不到三级处理。集团公司鼓励各化工企业积极向一级安全标准化企业迈进。
 7、各单位安全基础管理工作考核结果由考核办公室报集团公司安全基础管理考核领导小组审定后执行。
 八、说明
 本办法适用于集团公司所属全资、控股（实际控制）企业的安全基础管理考核工作；本办法解释权归集团公司。
 
附表一
煤炭企业安全基础管理考核表
 序号 考核体系 考核项目 考核内容 分值 检查方式 责任部门
1 组织机构
50分 1、成立安全生产委员会，及时召开安全办公会议     10 抽查 安监部
  2、建立各级各类人员、职能部门及各岗位安全生产责任制，并严格考核落实  重点：按照安全生产“一岗双责”的要求，全面完善安全生产责任制（分管安监工作的领导及各级安监部门对安全工作负监督管理责任，各分管领导及相关业务主管部门对业务范围内的安全工作负管理责任。体现凡分管业务范围涉及安全管理内容的各级领导，都是安全工作的分管领导，各级分管安全监督管理工作的领导必须切实负起监管责任。）。 10  
  3、机构设置及人员配备  重点：1、煤矿企业必须设立专职安全监督管理部门。
 2、专职安全生产管理人员（经有关机构培训考核合格取得安全资格证书的安全、生产、技术管理人员）中必须有不少于15%的注册安全工程师。
 3、各项目建设单位必须及时设立安全、技术、工程、调度等安全生产管理机构，按专业配备足够的安全、技术、管理人员。施工单位必须按规定配齐安全管理人员和专业技术人员。
 4、6月底前，水文地质条件复杂、极复杂煤矿企业、矿井，必须独立设置地测防治水机构，配备地测副总工程师，矿井必须建立专门的探放水作业队伍。                   10  
  4、“十二五”安全规划  重点：各单位6月底前完成“十二五”安全生产规划及有关子规划的编制工作。 20  
2 安全环境300分  1、防瓦斯  否定项：1、发生重大涉险及以上瓦斯事故；或同一地点一天内瓦斯超限三次以上。
 重点：2、上半年按照根治瓦斯事故的目标和抽采后的吨煤瓦斯含量从现在的6ｍ3逐步下降到4ｍ3的要求，编制完成“十二五”期间瓦斯区域预抽规划方案及2011年度的实施计划，并重新审定抽采能力。年底前，接续工作面在掘进前，必须对整个工作面及两侧可能影响两顺正常掘进范围内的煤层瓦斯至少提前抽采6个月。
 3、建成5套瓦斯抽采系统[韩城桑树坪1套、铜川玉化1套、黄陵（3套，一号井1套，二号井2套）。瓦斯抽采量完成1.88亿ｍ3。
 4、高突矿井年底完成通风系统动态模拟运行系统（实现优化通风系统，能够及时发现无风区、微风区、有毒有害气体聚集点等功能）。
 5、煤与瓦斯突出矿井必须坚持开采保护层。
 6、出现瓦斯超限，必须按照“四不放过”的原则追究责任。 60 必查 通风部
   2、防灭火  否定项：1、发生重大涉险及以上火灾事故、或CO超限作业、出现明火、封闭工作面等。
 重点：2、开采易自燃和自燃煤层的矿井，建立以三相泡沫和黄泥灌浆等为主的综合防灭火系统，安装束管监测系统。
 3、工作面回撤及厚煤层采用分层开采，制定专门的防灭火措施，报局（公司）审批。
 4、至少配备一套移动式灭火装备。 60  
   3、防治水  否定项：1、发生重大涉险及以上水害事故。
 重点：2、3月底前完成矿井水文类型划分、“十二五”防治水规划及2011年实施计划的编制。
 3、新建矿井首采区及其井田周边水文地质条件不清的、有潜在水害隐患而没有进行安全论证，不得进行矿井建设。没有进行防治技术研究的矿井，不得投入生产。
 4、水文地质条件复杂和极复杂矿井的采区、工作面，应当采用物探、化探或钻探等有效手段，查明水害情况，在水害情况未查明或隐患未治理前，严禁进行一切采掘活动。对探查出的异常区域，必须在开始采掘前6个月进行治理。
 5、健全、完善矿井排水系统，结合实际设置防水闸门或抗灾强排水系统。 60  生产部
   4、防煤尘  否定项：1、发生重大涉险及以上煤尘事故。
 2、 30  通风部
  5、机电运输  否定项：1、发生重大涉险及以上机电、运输事故，或矿井、某一水平、某一主扇、某一抽放泵站发生停电10分钟以上的事故。
 重点：2、对涉及人身安全的主要机电运输设备，制定严格的强制检修、强制报废标准。禁止机电设备超期服役，禁止使用国家明令淘汰的机电设备。
 3、制定井下车辆准入制度。
 4、行驶超过5台及以上无轨胶轮车的运输系统，必须装置车辆定位系统。
 5、立井、斜井、斜巷胶带及钢丝绳全部装设透视探伤装置。
 6、大型固定设备、移动设备必须安装齐全有效的监测监控及自动保护系统，实现实时监测监控。
 7、所有施工队伍的设备设施要符合有关规定，否则，必须停止运行。
 8、积极推广井下运输皮带化和井下辅助运输采用无轨胶轮车。
 9、全集团采煤机械化程度保持在96%以上，掘进机械化程度要提高到85%。 60  机电部
  6、顶板管理  否定项：1、发生顶板重大涉险及以上事故。
 2、 30  生产部
3 技术管理
150分 1、建设项目技术管理  重点：1、建设项目的可行性研究、初步设计、安全设施设计、施工组织设计等，必须以安全预评价或安全技术条件论证为基础（设计前对各种可能的灾害，利用各种先进的技术手段和装备进行科学探查，做到心中有数。工程设计要能满足各种灾害探查治理的需要。对能够提前消除的危险提请建设单位提前治理，对各类危险、有害因素采取有效控制措施，对治理效果心里有把握）。
 2、必须制定设计审查标准（各级生产、安监、项目建设等部门，要依据部门职责，按照使建设项目有利于事故灾害、安全隐患超前探查治理和各生产系统安全可靠的原则，制定设计审查管理办法。审查标准要确保安全风险分析到位，制定的防范措施要具有针对性和可操作性）。
 3、各单位重组、整合企业（矿井），必须按集团公司安全技术标准对各生产系统、安全生产管理体系进行审查和改造，达到标准并报集团公司备案后，方可进行生产。 40 必查 生产部
  2、生产技术管理  否定项：1、任何作业都必须有作业规程或安全技术措施。
 重点：2、制定各项安全管理制度、设计审查、安全措施等，必须由分管领导组织相关人员进行会审；编制安全技术措施，要组织参与作业的职工代表讨论。
 3、各单位每年或者某一生产系统发生重大变化时，要对各生产系统从合理性、完好性、安全可靠性等方面进行一次全面的安全风险分析评价。
 4、验收和分析评价结果要经本单位安全第一责任者签字同意，才能进行生产，并报集团公司备案。 40 必查 
  3、生产过程控制  否定项：1、矿井必须在核定的生产能力范围内制定和安排生产计划、下达考核指标，严禁超能力、超强度、超定员组织生产。
 重点：2、新采区（盘区）、工作面投产前，矿井必须先进行自检，经矿务局（公司）对各类灾害是否探明、灾害治理工作是否达到要求、灾害预防系统是否按设计全部建成投运，是否存在安全隐患、工程质量是否符合要求等进行验收，由安全第一责任者签字同意后，方可进行生产。
 3、重要时期、特殊工程、危险作业、治理重大隐患等特殊情况下，各单位必须成立专门的领导小组，协调解决时间、人员、方案、措施、资金等问题，确保作业过程中的安全生产。 40  
  4、科研管理  重点：解决煤与瓦斯突出、水害治理、软岩支护、采空区探测、瓦斯抽采浓度低、高抽巷（抽放孔）中CO超限等影响安全生产的技术难题。 30  
4 安全
培训教育
50分 1、安全文化建设  重点：1、建立包括安全愿景、安全价值观、安全使命、安全目标等在内的安全承诺。
 2、创建以规范全体员工的安全态度和安全行为为目的的方方面面的安全理念，建立与有关理念相配套的安全生产管理制度。
 3、各级领导信守承诺，以身作则。 10 必查 宣传部
 人力资源部
  2、安全培训教育  否定项：1、3人以上未持证上见岗（安全资格证、特种作业证或培训合格证）或抽取参加考试的人员中有30%人员不及格。
 重点：2、设立安全培训管理机构，配备专职管理人员。抓好煤矿四级安全培训机构的建立和完善工作。
 3、培训教育主管部门认真完成特种作业人员考核工作。
 4、完成安全培训计划，保证培训质量。
 5、推广岗位描述和手指口述“双述”培训法及生产现场实训法。
 6、建设项目要在试生产前6个月，完成全部管理人员和操作人员的聘用、招工工作，经培训考核合格后，方可上岗作业。
 7、各单位由第一责任人负责，组织相关人员研究、学习和借鉴河南省义马煤业集团公司安全生产管理经验。（陕煤化司发[2010]625号）。 40  
5 应急管理100分 1、应急组织体系    10 抽查 安监部
  2、应急预案管理  重点：1、编制完善本单位的生产安全事故应急预案（综合预案），火灾、爆炸、水灾等重大事故的专项预案，以及可能发生较大事故的作业点的现场处置方案。
 2、每年或生产环境发生较大变化时，及时修改完善应急救援预案。 10  
  3、应急队伍及基地建设  重点：1、各单位要建设以专业救援队伍为骨干、兼职队伍为辅助、职工队伍为基础的应急队伍体系。各矿井必须建立不少于30人的辅助救护队伍。
 2、按国家级矿山救援基地标准，建成铜川、神南矿山救援基地。
 3、按照《矿山救护队标准化考核办法》，实施救护队标准化考核工作。 20 必查 
  4、应急物资及装备  重点：1、安装完善监测监控、井下人员定位、压风自救、供水施救、通信联络和井下紧急避险系统。6月底前，陈家山、黄陵一号、大佛寺、红柳林、建新煤矿完成紧急避险系统试点工作。年前前，下峪口、桑树坪、玉华、下石节、黄陵二号、建南、王村、王村斜井建设完成井下紧急避险系统。
 2、各单位按照集团公司《大型救援物资储备管理办法》，结合本单位实际情况，提出应急救援物资装备计划，报集团公司审定后配备，确保应急装备尽可能适应全集团应急救援的要求。 30  
  5、应急演练  重点：1、及时修改完善应急救援预案，编制应急预案演练年度计划，制定应急演练考核标准（程序、撤人时间、通信系统、提升能力等方面），实施应急预案演练。
 2、积极准备，参加第三届矿山救援技术竞赛活动。 30  
6
 安全管理300分
 1、安全风险评估  各单位制定《安全风险评估办法》（各项工作进行前，必须首先采用科学的方法预知、预测、分析可能存在的危险，并采取有效措施限制、控制、消除危险。同时，要求定期开展安全风险评估工作）。 50 抽查 安监部
   2、安全检查
隐患排查治理  重点：1、各单位制定《重大事故隐患治理挂牌督办办法》，落实隐患排查治理责任，做到整改措施、责任、资金、时限和预案“五到位”。
 2、积极创建基于信息化平台的隐患排查治理管控体系，建立自区队（车间）到各级管理人员全员24小时不间断的隐患排查治理的工作机制。
 3、认真贯彻落实《国务院关于进一步加强企业安全生产工作的通知》（国发〔2010〕23号）及其配套规定（2月底前，各单位要将存在问题列入隐患排查治理表，落实责任，挂牌督办，并作为每次安全办公会研究落实的重要议题，确保文件得到全面贯彻执行）。 40  
  3、现场管理  重点：1、制定岗位危险有害因素辨识卡。
 2、严格执行领导干部现场带班制度。井下带班人员、班组长和调度值班人员，在危险情况下直接指挥受到安全威胁的所有人员撤出现场。
 3、严肃查处“三违”行为并追究有关管理人员的责任。
 4、深化“四位一体”安全生产负责制。                 40  
  4、建设项目安全管理  否定项：1、建设项目未依法取得有关证照，存在非法建设、违法生产问题。
 重点：2、建设工程的安全设施，严格执行 “三同时”规定，尽可能创造条件超前施工、提前投入使用。
 3、建设单位切实履行建设工程安全监管职责，协助施工单位治理重大地质灾害（施工单位严格遵守建设单位的安全管理规定，设备设施符合建设单位的生产要求）。
 4、新建矿井建成后必须达一级安全质量标准化矿井，否则，不得投产。
 5、建设项目联合试运转（试生产）前，必须经集团公司组织安全检查。 40  规划部
  5、安全投入     40  生产部
  6、重大危险源管理     20  安监部
  7、职业健康安全     20   人力资源部
  8、班组安全建设     20  工会
  9、安全管理工作后评价  重点：1、新制定的安全、生产、技术管理制度，实施一年后，必须由分管领导负责，组织有关人员进行总结、评价、修改。
 2、矿井单项工程竣工、回采工作面回采结束或重大隐患治理结束后，由生产单位的区队长负责组织编写安全管理后评价报告，经各有关管理职能部门审核签字后，由分管安监工作的领导签字归档（安全后评价报告主要对各项安全、生产、技术工作从预防事故的合理性、可靠性、决策程序、规范运作、履行责任、执行效果及事故教训方面进行总结，要突出总结经验，吸取教训，提出改进措施）。 20  安监部
  10、报表和材料报送     30  
7 安全考核50分 1、事故管理(预防事故责任追究制)  重点：1、严格按照集团公司《生产安全事故报告和调查处理暂行规定》进行事故查处。
 2、各单位建立《事故预防责任追究制》，对安全管理体系不健全、事故预防工作不到位、违反技术决策及生产管理程序、不严格执行安全管理规定、重大隐患治理不到位、安全监管不力等工作负有管理责任的有关人员超前追究责任。 20 必查 安监部
  2、安全结构工资制     10 抽查 
  3、风险抵押金制度    10  
  4、安全管理工作考核     10  
附表二
化工企业安全基础管理考核体系表

 序号 考核体系 考核项目 考核内容 满分 检查方式 考核部门
1111111 人员
素质
体系
150分 1、安全文化建设 重点：1、建立包括安全愿景、安全价值观、安全使命、安全目标等在内的安全承诺。
 2、创建以规范全体员工的安全态度和安全行为为目的的方方面面的安全理念，建立与有关理念相配套的安全生产管理制度。
 3、各级领导信守承诺，以身作则。 30 抽查 党群部
  2、安全教育培训  重点：1、否定项：3人以上未持证上见岗（安全资格证、特种作业证或培训合格证）或抽取参加考试的人员中有30%人员不及格。
 2、按照国家安监总局《特种作业人员安全技术培训考核管理规定》，加强对特种作业人员的培训。
 3、完成安全培训计划，保证培训质量。
 4、建设项目要在试生产前6个月，完成全部管理人员和操作人员的聘用、招工工作，经培训考核合格后，方可上岗作业。
 5、推广岗位描述、手指口述“双述”培训法及生产现场实训法。 50 必查 安监部

  3、安监队伍建设  重点：1、设立安全监督管理部门。
 2、专职安全生产管理人员（经有关机构培训考核合格取得安全资格证书的安全、生产、技术管理人员）中必须有不少于15%的注册安全工程师。
 3、各项目建设单位必须按规定及时设立安全、技术、工程、调度等安全生产管理机构，按专业配备足够的安全、技术、管理人员。履行建设工程安全监管职责，督促施工单位必须按规定配齐安全管理人员和专业技术人员。
 4、各单位6月底前完成“十二五”安全生产规划及有关子规划的编制工作。 40 必查 安监部
  4、班组安全建设     30 抽查 工  会
2 安全
生产
环境
体系
350分 1、生产设施  否定项：1、发生重大涉险及以上的设备事故。
 重点：2、锅炉、压力容器、压力管道等特种设备及安全设施定期检验和维护。
 3、在易燃、易爆、有毒区域设置可燃及有毒有害气体检测报警设施，报警信号及时发送至控制室或操作室，并有效使用。 80 必查  安监部
  2、工艺安全  否定项：1、发生重大涉险及以上的生产事故。
 重点：2、按照《化工企业工艺安全管理实施导则》（AQ/T3034-2010），严格工艺操作管理。
 3、涉及危险工艺的生产装置必须全部实现自动化控制，配置紧急联锁停车系统，杜绝随意切除现象。 80  
  3、专项治理  否定项：1、发生重大涉险及以上的火灾、爆炸、中毒、有毒有害物质泄漏事故。
 重点：2、各单位在认真检查、分析存在问题的基础上，制定预防“火灾、爆炸、中毒、有毒有害物质泄漏”事故的专项治理年度计划，明确工程、措施、投入等要求，由单位主要领导牵头，各分管领导负责，落实责任，严格考核，切实抓好专项治理工作。
 3、健全危险化学品收、储、装、卸、运等环节安全管理制度，实现储罐收料液位动态监控。
 4、危险化学品专用车辆必须全部安装使用具有行驶记录功能的卫星定位装置。 80 必查 安监部
  4、安全生产投入  30 抽查 安监部
  5、技术管理及科研工作  否定项：1、任何作业都必须有工艺技术操作规程或安全技术操作规程。
 重点：2、建设项目的可行性研究、初步设计、安全设施设计、施工组织设计等，必须以安全预评价或安全技术条件论证为基础。
 3、必须制定设计审查标准。建设项目设计审查标准要确保安全风险分析到位，制定的防范措施具有针对性和可操作性。大型和采用危险化工工艺的装置在初步设计完成后要进行HAZOP（危险性和可操作性）分析。
 4、制定各项安全管理制度、设计审查、安全措施等，必须由分管领导组织相关人员进行会审。 80  
 3 安全
管理
体系
500分 1、安全生产责任制  重点：按照安全生产“一岗双责”的要求，全面完善安全生产责任制（分管安监工作的领导及各级安监部门对安全工作负监督管理责任，各分管领导及相关业务主管部门对业务范围内的安全工作负管理责任。体现凡分管业务范围涉及安全管理内容的各级领导，都是安全工作的分管领导，各级分管安全监督管理工作的领导必须切实负起监管责任）。 30 抽查 安监部
  2、风险控制  重点：各单位制定《安全风险评估办法》（各项工作进行前，必须首先采用科学的方法预知、预测、分析可能存在的危险，并采取有效措施限制、控制、消除危险。同时 ，要求定期开展安全风险评估工作）。 80 必查 
  3、隐患排查治理报告  重点：1、制定《重大事故隐患治理挂牌督办办法》。
 2、贯彻落实《国务院关于进一步加强企业安全生产工作的通知》（国发〔2010〕23号）及其配套规定（2月底前，各单位要将存在问题列入隐患排查治理表，落实责任，挂牌督办，并作为每次安全办公会研究落实的重要议题，确保文件得到全面贯彻执行）。
 3、积极创建基于信息化平台的隐患排查治理管控体系，建立自车间到各级管理人员全员24小时不间断的隐患排查治理的工作机制。 50 必查 
  4、作业安全  重点：1、规范、完善动火作业、进入受限空间作业、高处作业、深基坑作业等危险性作业的票证及过程管理，确保实现零隐患作业。
 2、严格执行领导干部现场带班制度。明确生产现场带班人员在遇到险情时停产撤人的指挥权。
 3、严肃查处“三违”行为并追究有关管理人员的责任。 50 必查 
  5、安全办公会     50 必查 
  6、应急管理  重点：1、编制完善本单位的安全生产事故应急预案（综合预案），火灾、爆炸、水灾等重大事故的专项预案，以及可能发生较大事故的作业点的现场处置方案。
 2、每年或生产环境发生较大变化时，及时修改完善应急救援预案。
 3、建立不少于30人的辅助救护队伍。
 4、编制应急预案演练年度计划，制定应急演练考核标准（从演练程序、撤人时间、通信系统、提升能力等方面），实施好应急预案演练工作。
 5、建立储罐区高效应急响应和快速灭火系统。 50 必查 
  7、应急管理  重点：1、严格按照集团公司《生产安全事故报告和调查处理暂行规定》进行事故查处。
 2、各单位建立《事故预防责任追究制》，对安全管理体系不健全、事故预防工作不到位、违反技术决策及生产管理程序、不严格执行安全管理规定、重大隐患治理不到位、安全监管不力等工作负有管理责任的有关人员超前追究责任。 30 必查 
  8、重大危险源管理     40  
  9、建设项目安全管理  否定项：1、建设项目未依法取得有关证照，在在非法建设、违法生产问题。
 重点：2、建设工程的安全设施，严格执行 “三同时”规定，尽可能创造条件超前施工、提前投入使用。
 3、建设单位切实履行建设工程安全监管职责，协助施工单位治理重大地质灾害（施工单位严格遵守建设单位的安全管理规定，设备设施符合建设单位的生产要求）。
 4、项目建成试生产前，建设单位要组织设计、施工、监理和建设单位的工程技术人员进行“三查四定”，并经集团公司组织安全检查。 30  
  10、职业健康安全     30   人力资源部
  11、安全基础管理考核  重点：各单位制定安全基础管理检查考核办法，对所属企业及有关部门、各单位所属企业对有关部门、车间实施严格考核。 30  安监部
  12、报表和材料报送  及时报送有关安全生产报表及材料。 30  安监部
生产部
 
 说明：本考核体系表中的《标准》指《危险化学品从业单位安全标准化通用规范》（ AQ3013-2008）。

附表三
建设项目单位及建设集团安全基础管理考核体系表
序号 考核体系 考核项目 考核内容 满分 检查方式 考核部门
1 人员
素质
体系
120分 1、安全文化建设  重点：1、建立包括安全愿景、安全价值观、安全使命、安全目标等在内的安全承诺。
 2、创建以规范全体员工的安全态度和安全行为为目的的方方面面的安全理念，建立与有关理念相配套的安全生产管理制度。
 3、各级领导信守承诺，以身作则。 50 抽查 宣传部
  2、安全教育培训  否定项：1、3人以上未持证上见岗（安全资格证、特种作业证或培训合格证）或抽取参加考试的人员中有30%人员不及格。
 重点：2、按照国家安监总局《特种作业人员安全技术培训考核管理规定》，加强对特种作业人员的培训。
 3、培训教育主管部门认真完成特种作业人员考核工作。
 4、完成安全培训计划，保证培训质量。
 5、推广岗位描述和手指口述“双述”培训法及生产现场实训法。 50 必查 安监部
  3、安监队伍建设  重点：1、企业必须设立安全监督管理部门。
 2、专职安全生产管理人员（经有关机构培训考核合格取得安全资格证书的安全、生产、技术管理人员）中必须有不少于15%的注册安全工程师。
 3、各项目施工单位必须按规定配齐安全管理人员和专业技术人员。
 4、各单位6月底前完成“十二五”安全生产规划及有关子规划的编制工作。    50 抽查 安监部
人力资源部
  4、班组安全建设     50 工会 安监部
2 安全
生产
环境
体系
150分 1、建设工程质量管理  检查《公司建设工程质量管理办法》的落实情况。 100 必查                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    规划部
  2、技术管理及科研工作  否定项：1、任何作业都必须有作业规程或安全技术措施。
 重点：2、建设项目的施工组织设计等，必须以安全预评价或安全技术条件论证为基础（设计前对各种可能的灾害，利用各种先进的技术手段和装备进行科学探查，做到心中有数。对能够提前消除的危险提请建设单位提前治理，对各类危险、有害因素采取有效控制措施，对治理效果心里有把握）。
 3、必须制定施工组织设计审查标准（各级生产、安监、项目建设等部门，要依据部门职责，按照使建设项目有利于事故灾害、安全隐患超前探查治理和各生产系统安全可靠的原则，制定设计审查管理办法。审查标准要确保安全风险分析到位，制定的防范措施要具有针对性和可操作性）。
 4、制定各项安全管理制度、设计审查、安全措施等，必须由分管领导组织相关人员进行会审；编制安全技术措施，要组织参与作业的职工代表讨论。
 5、某一生产系统发生重大变化时，要对各生产系统从合理性、完好性、安全可靠性等方面进行一次全面的安全风险分析评价。验收和分析评价结果要经本单位安全第一责任者签字同意，才能进行生产。 80 必查   生产部
规划部
3 安全
管理
体系
630分 1、安全风险评估  重点：各单位制定《安全风险评估办法》（各项工作进行前，必须首先采用科学的方法预知、预测、分析可能存在的危险，并采取有效措施限制、控制、消除危险。同时 ，要求定期开展安全风险评估工作）。 50 必查 安监部
项目部
  2、安全生产责任制  重点：按照安全生产“一岗双责”的要求，全面完善安全生产责任制（分管安监工作的领导及各级安监部门对安全工作负监督管理责任，各分管领导及相关业务主管部门对业务范围内的安全工作负管理责任。体现凡分管业务范围涉及安全管理内容的各级领导，都是安全工作的分管领导，各级分管安全监督管理工作的领导必须切实负起监管责任。）。 200  
  3、项目安全管理  否定项：1、发生重大涉险及以上事故。工程分包必须符合有关规定，严禁工程转包。
 重点：2、建设工程的安全设施，严格执行 “三同时”规定，尽可能创造条件超前施工、提前投入使用。
 3、施工单位严格遵守建设单位的安全管理规定，设备设施符合建设单位的生产要求。 50  
  4、施工管理  重点：结合施工点多面广的特点，制定建设项目安全、生产、技术管理办法。 50  
  5、安全监督检查隐患排查治理  重点：1、各单位制定《重大事故隐患治理挂牌督办办法》，落实隐患排查治理责任，做到整改措施、责任、资金、时限和预案“五到位”。
 2、积极创建基于信息化平台的隐患排查治理管控体系，建立自区队（车间）到各级管理人员全员24小时不间断的隐患排查治理的工作机制。
 3、及时排查隐患，重点对脚手架工程、模板支撑系统、深基坑工程和建筑起重机械等危险性较大工程项目的隐患排查治理。
 4、贯彻落实《国务院关于进一步加强企业安全生产工作的通知》（国发〔2010〕23号）及其配套规定（2月底前，各单位要将存在问题列入隐患排查治理表，落实责任，挂牌督办，并作为每次安全办公会研究落实的重要议题，确保文件得到全面贯彻执行）。 50  
  6、现场管理  重点：1、制定岗位危险有害因素辨识卡。
 2、严格执行领导干部现场带班制度。井下带班人员、班组长和调度值班人员，在危险情况下直接指挥受到安全威胁的所有人员撤出现场。
 3、严肃查处“三违”行为并追究有关管理人员的责任。
 4、深化“四位一体”安全生产负责制。
 5、重要时期、特殊工程、危险作业、治理重大隐患等特殊情况下，各单位必须成立专门的领导小组，协调解决时间、人员、方案、措施、资金等问题，确保作业过程中的安全生产。 50  
  7、应急管理  重点：检查公司有关安全管理规定的落实情况。 50  
  8、事故管理     50  
3 安全
管理
体系
630分 9、安全办公会     50  
  10、重大危险源管理  及时报送有关安全生产报表及材料。 50  安监部
  11、职业健康安全     20   人力资源部
  12、安全基础管理考核  重点：各单位制定安全基础管理检查考核办法，对所属企业及有关部门、各单位所属企业对有关部门、区队（车间）实施严格考核。 30  
  13、报表和材料报送  及时报送有关安全生产报表及材料。 20  安监部
生产部
 说明：各考核项目统一检查有关法律、法规、规定、规程、标准、规范、制度等的贯彻执行情况，列有重点工作的一并检查。