XXX托管煤矿可行性报告
XXX托管煤矿可行性报告
一、 XXX煤矿基本情况
(一)基本情况
XXX煤矿为3万吨/年改15万吨/年技改矿井，XXX矿井开拓方式为斜井开拓，中央并列式通风方式，风井装有2台30千瓦风机，矿井地质水文地质简单，矿井瓦斯等级鉴定为高瓦斯矿井，目前开采18号煤层。
1、运输条件
XXX煤矿位于六盘水XX特区政府所在地北东约30公里，距XX电厂新地址岩脚老坡底约10公里，矿区有公路相通，交通较为方便。
2、电源条件
矿山供电为双回路供电，一路为六新线，另一路为岩新线 ，电源较为方便。
3、水源条件
矿井附近有一山泉水，水量较大，完全能满足矿井生产、生活用水。矿方只需安装管路将其引到生活、消防水池。
矿井原设计生产能力3万吨/年，现已取得15万吨/年，采矿许可证，拟扩建为30万吨。
4、矿区小煤窑开采情况
区内采煤历史悠久，小煤窑分布较多，大多为当地村民季节性开采，以采掘民用煤为主，部分开采后以原煤销售。开采时，大多采用自然通风。其开采深度较浅。现区内所有小煤窑均已关闭、封停。
5、迁村、土地征用情况及评述
本井田位于XX新华乡境内，矿区属侵蚀、溶蚀中山地貌，矿井工业场地已征用。井田范围内村寨较多，按规定对村寨留设保护煤柱，建议对零星住户进行搬迁。
6、主要建筑材料供应条件及评述
砂、石料、石灰及砖等建筑材料可就地取材，水泥、木材、钢材可就近解决。
7、其他协作项目有关问题的评述
本矿井地处山区，设计对生产过程中产生的废水、废气、噪声、矸石等污染物(源)采取控制处理后排放或临时堆弃，并对环保工程列有专款。
综上所述，XXX煤矿交通方便，工业物资供应及煤炭运销条件较好，电源、水源可靠，建筑材料可以就地购买，环境保护已采取措施，矿区及附近居民均以农业为主，具备了建设矿井开采的各种有利条件。
(二)证照情况
根据黔国土资源矿管函[2007]1553号《关于解决煤矿资源合理配置、调整六盘水市部分煤矿矿区范围的批复》，并于2007年2月取得贵州省政府主管部门颁发的《采矿许可证》，证号5200000730388。设计生产规模15万吨/年，矿区面积为1.4104平方公里。
(三)矿井资源情况
新华乡XXX煤矿采矿许可证核定矿区面积，为1.4104平方公里，储量1547万吨(其中: (332)类别资源量44万吨，(333)类别资源量291万吨，(334?)类别资源量1154万吨)。但根据纳雍县人民政府《关于纳雍县新房乡大院煤矿资源整合情况的函》(纳府函[2006]34号)文件精神，要求该矿整合后矿区面积为2.68平方公里，并申请贵州省国土资源厅帮助办理该矿采矿权变更(扩大)。但矿方由于资金原因，没有及时办理。若矿界扩大后，矿区面积增加1.04平方公里，矿井煤炭地质储量至少增加1000万吨以上，实际储量可达2500万吨以上
(四)煤层赋存情况
该矿区位于比德向斜东翼及折垮背斜西翼，地层整体呈一单斜构造形态，地层走向近SN，地层倾向W，倾角10-16度。井回赋煤地层，为上二叠统龙潭组，共含煤11∽31层，其中可采，大部可采煤层10层，可采总厚度为10.05∽18.82米，平均总厚为14.31米，煤层赋存较稳定，顶板条件较好。区内主要可采煤层自上而下分为，可采煤层M6、M11、M16、M18、M24、M27、M30，大部分可采煤层M17、M22、M29，各煤层平均厚度如下表所示
矿区北西侧有一条正断层矿界边缘，对矿井开采基本没有影响总体看来，井田构造均较简单，属缓倾斜煤层。
(五)开采技术条件
1、矿区水文地质特征
1)地层含、隔水性
根据岩性组合，岩层富水性和可采煤层赋存空间因素，自上而下将矿区内地层含水性简述如下。
第四系(Q)：主要分布于沟谷及缓坡地带。有残坡积物、塌积物(粘土、亚粘土及岩块、碎石等)组成。厚15-----20米左右。富水性弱，含孔隙水，表现为季节含(透)水。
下三叠统夜郎组(T1y)根据岩性不同分为三段，厚300——640米。
第三段(T1y3):紫红色薄至中厚层钙质粘土岩、页岩、细砂岩、粉砂岩、富水性弱，含基岩裂隙水。
第二段(T1y2)：岩性为灰色、浅灰色中至厚层细晶灰岩、鲕粒灰岩、泥质灰岩。富水性中等，含岩溶水。
第一段(T1y1)黄褐色、土黄色钙质粘土岩夹薄层泥灰岩。富水性弱，含基岩裂隙水。
长兴大隆组(P3c+d):深灰色粉砂岩、砂质页岩及细晶灰岩，夹鲜绿色蒙脱石粘土岩，产碗足类化石 。厚度18.0——64.0米一般厚度37.0米。富水性弱，含基岩裂隙水。
上二叠统龙潭组(P3l):为区内的含煤系地层，主要为灰——深灰色、灰黑色粉砂岩、细砂岩、粉砂粘土岩、炭质粘土岩、粘土岩、薄层灰岩、生物碎屑岩和数十层煤层，厚度约227——502米。富水性弱，含基岩裂隙水。
本区为风化侵蚀中山地貌。最高点为矿区西部的山头标高1750米，最低点为矿区外南东角面溪沟处，标高1500m。最大相对高差为250m，为中切割地区。属亚热带季风气候，年平均气温14.5℃,年平均降雨水量1482.3m
2)矿坑充水条件分析
(1)充水水源
通过对XXX煤矿范围内地表和井下的调查分析，矿井内无河流、水库等大型地表水体，矿井充水水源主要为地下水、地表冲沟水、老窑积水。
⑴地下水
地下水补给、径流、排泄条件：矿区地下水的补给来源是大气降水。矿区内出露地层主要为二叠系上统龙潭组(P3L)、三叠系下统夜郎组(T1y)的一套碎屑岩、碳酸盐岩、地下水赋存于碎屑岩、碳酸岩裂隙中。由于风化带发育不深，且随地形的起伏而变化，因此矿区地下水体没有统一地下水面而被地形的切割成许多小单元，其地表分水岭就是水文地质边界，地下水在冲沟中就近补给就近排泄。另一部分通过残坡积层孔隙、碎屑岩、碳酸岩裂隙补给矿区地下水且顺岩层走向径流，在最地侵蚀基准面溢出或在地势相对较低的地方以泉点的方式溢出。
经对区内小煤矿、老硐调查，除在近地表风化裂隙发育带见浸(滴)水现象外，矿井内均比较干燥，未发现其它形式的涌水现象，另外，矿区沿煤层露头线老硐较多，在今后的矿山设计及煤层开采过程中应加以重视，防止老硐积水对矿井生产安全的影响。
综上，矿区地形有利于地表水及地下水自然排泄，矿床(井)充水水源主要是基岩裂隙水。含煤岩系中含煤段的富水性弱至中等，为弱至中等含水量，对采煤影响较小。另外煤层顶、底均有厚度较大的隔水层，对煤层开采极为有利，矿区水文地质条件中等。
第四系孔隙水：矿区内覆盖的第四系结构松散，孔隙度大，渗透性好，雨季能入渗并储存地表水及大气降雨，内部积水与煤层之间无隔水层，开采浅部煤层时可直接渗入矿井，其地下水是浅部煤层开采的直接充水水源。但因厚度不大，分布不广，蓄水量有限，对煤矿开采影响小。
⑵地表冲沟水
矿区内地表水，地表水为山间雨源型小溪，主要受大气降水及地形控制，矿区内小冲沟发育，沟水动态变化不大，季节性变化十分显著，雨季暴涨，枯季流量较小或干枯，冲沟水沿途接受泉水及煤窑水补给，雨季还有较大面积大气降水汇入，水量较大，这些冲沟多位于含煤地层露头地带，冲沟附近的网状、脉状裂隙密集，它们与煤层风化、氧化带直接接触，沿沟溪一带开采煤层时，冲沟水可能沿风化裂隙或采矿裂隙渗入或突入矿井，为矿井浅部开采的直接充水水源。
⑶老窑采空区积水
老窑内存在着一定的积水，是浅部煤层开采的重要充水因素。在开采浅部煤层时，老空区积水易渗入矿井而成为矿井直接充水水源。
(2)充水通道
⑴岩石天然节理裂隙
矿区内的含煤地层在接近地表附近，岩石风化节理、裂隙很发育，而深部则发育成构造节理、裂隙，它们是地下水活动的良好通道，并沟通上覆含水层与含煤地层的水力联系。
⑵人为采矿冒落裂隙
未来的采煤活动将产生大量的采矿裂隙，这些人为裂隙也会沟通上覆含水层与含煤地层的水力联系，成为地下水活动的良好通道。
⑶老窑采空区
区内沿煤层露头线一带分布着大小不一、开采深度或深或浅的老窑，其废弃采面或巷道会成为老窑水、部分地表水进入矿井的通道。
(3)充水方式
矿井充水通道主要以岩石原生和采矿节理、裂隙为主，规模一般不大，少量为断层裂隙、老窑巷道，因此未来矿井充水方式主要以渗水、滴水、淋水为主，局部可能发生突水。
本矿区大部分矿床位于最低侵蚀基准面以上，直接充水水源主要为龙潭组裂隙水、老窑采空区积水、地表冲沟水，故本矿区属于以裂隙充水为主，水文地质条件为简单的煤矿床，F1断层带胶结好，无涌水、漏水现象，该断层导水性差，茅口组、灰岩、强含水层与煤系地层之间有玄武岩，相对隔水层阻隔无其它导水通道，茅口组灰岩含水层对煤系地层无水害威胁，不存在强水层通过断层带向矿坑充水的水害威胁，根据以上情况分析，该矿区水文地质条件为简单。
3)矿坑涌水量调查
根据本矿及矿山周边矿井涌水量的调查，矿井坑道涌水量一般为5—10m3/h，雨季坑道涌水量10—20 m3/h。
4)矿坑涌水量预测
根据本矿井及邻近矿井多年实测资料，推测本矿井将来的正常涌水量一般为10m3/h，最大涌水量29 m3/h。
2、煤层顶、底板岩性
6号煤层：灰黑色粉砂岩，底板为灰色泥质粉砂岩。
16号煤层：顶板为灰黑色粉砂岩，底板为灰绿色粉砂岩。
18号煤层：顶板为灰绿色细砂岩，底板为灰黑色粉砂岩。
27号煤层：顶板为粉砂岩，底板为灰黑色粉砂岩。
30号煤层：顶板为灰色粉砂质泥岩，底板为灰黑色粉砂岩。
3、瓦斯、煤尘、煤的自燃性、地温及其它
(1)瓦斯
根据贵州省煤炭管理局文件(黔煤行管字[2007]54号)对《毕节地区煤矿2006年度矿井瓦斯等级鉴定报告的批复》，大圆煤矿矿井绝对瓦斯涌出量3.2m³/min, 矿井相对瓦斯涌出量19.79m³/t。
因矿井未进行煤与瓦斯突出危险性鉴定，因此，本矿按煤与瓦斯突出进行设计和管理。矿井进行煤与瓦斯突出危险性鉴定后，按其鉴定结果进行管理。
(2)煤尘爆炸性
通过老窖和钻孔采样测试证明，井田内煤层煤尘均无爆炸性。
(3)、煤炭自燃倾向性
通过老窖和钻孔采样测试证明，井田内煤层主要可采煤层均具自然倾向。
(4)、地温
据新华井田勘探资料区内无地温异常。
(5)、煤与瓦斯突出
未提供有煤与瓦斯突出的记录。因矿井未进行煤与瓦斯突出危险性鉴定，因此，本矿按煤与瓦斯突出进行设计和管理。矿井进行煤与瓦斯突出危险性鉴定后，按其鉴定结果进行管理。
(六)煤质情况
M6、M11、M16、M22、M24、M27、M30号煤煤种均为3号无烟煤，系中灰——中高流，高热值的无烟煤，M6号煤属高灰份，M16、M18、M27号煤层中灰煤，M6、M11、M16、M22、M24、M27、M30号煤为中高硫煤，M18为高硫煤，原煤发热量总平均值27.08MJ/kg精煤发热量总平均值34.78MJ/kg，属高发热值煤。
各可采煤层主要煤质指标平均值列于下表
从上列的据可知，井田内除M18号煤，硫份(Stq/%)偏高外，均应属于优质动力用煤，煤层的灰份经手选洗选后，可降低25~72%，平均57%，井田煤层的高硫煤，经过对煤中各种硫含硫量的试验分析，其含量以硫铁矿硫为主，在2/3左右，经过分选后煤中的硫铁矿硫可以洗除一部分，其脱流率一般在47~70%之间，故区内含硫较高的煤层，经过洗选后，可以达到环保煤气排放的要求，区内煤种适应于煤化工，动力用煤，煤粉锅炉用煤及民用煤。
(七)主要技术特征
1.设计利用原矿工业场地，采用平硐开拓，上煤组煤层16、17、18三层煤联合布置开采，采面斜长120m，以二个炮采工作面达到设计生产能力，走向长壁后退式开采。，先开采16煤层，然后开采17、18煤层;分为两个生产水平。
+1350水平，+950水平
2.设计生产能力：15万t/a(按30万t/a建设);服务年限在23.4年以上。
3.通风方式和方法:矿井通风方式为中央并列式,矿井通风方法为抽出式。
4.井巷工程总量长度：3 373m。
5.建井工期18个月
总之，XXX煤矿煤层赋存较稳定，井田范围内地质构造简单，区内无大的断裂构造;煤质好，发热量较高;开采技术条件较好。
六、投资估算
1、项目资本投资 4350万元(详见收购方案)。
2、项目基建投资 7583.4万元(详见附表6-1)
合计总投资：4350+7583.4=11933.4万元
经估算，矿井固定资产总投资为7583.4万元，吨煤投资252.8元，其中：矿建工程3321万元，占总投资的43.79%，土建工程771.2万元，占总投资的10.17 %，设备及工器具购置1307万元，占总投资的17.24%，安装工程784.2万元，占总投资的10.34%，工程建设其他费用1400万元，占总投资的18.46%。
投资估算构成比例及分析详见下表
矿井固定资产投资构成比例及分析表
单位：万元
七、投资经济分析
(一)分析基础
大圆煤矿前两年主要进行矿井扩建工程，只有一个小井生产，因此前属私人小井，调查中未能获取完整的生产经营相关记录，本次测算基础如下：
1、按照小井采掘生产方案边生产边改扩建，完成年度生产计划指标。按照生产方案，2008年生产煤炭4万吨，其中2#煤2.5万吨、5#煤1.5万吨;2009年生产煤炭10.75万吨，其中2#煤7.5万吨、5#煤3.25万吨;2010年生产煤炭35.86万吨，其中2#煤13万吨、5#煤22.86万吨。上述5#煤块煤率为20%。
2、煤矿扩建工程完成交付生产，小井停工关闭，小井生产期间固定资产不提折旧。正常生产经营资产折旧，年综合折旧率5.5%;井巷资产按照2.5元/吨计提折旧;配套设施2010年交付使用。
3、大圆煤矿煤炭销售对象主要是当地的纳雍一电厂和二电厂，煤炭销售价格受电煤影响大。按照大圆煤矿现行发热量5000大卡基价275元/吨(含税)，每上升100大卡加5.5元。5600大卡基价335元/吨(含税)，每上升100大卡加8元。块煤以零售为主，价格600元/吨(含税)。2#煤发热量在5200-5500之间，按平均5350大卡计算;5#煤按6500大卡计算，在不考虑未来价格上涨因素情况下，2008年综合单价为351元、2009年为340元、2010年为390元。
4、财务费用按照实际投资及流动资金占用,除买价为一次性投入外，其他投入按平均投入计算。按照投资时间及达产情况，2008年及2009年利息计入投资成本，2010年起未收回投资部份利息进入盈亏。上述利息按照一年期贷款利率7.47%计算，未考虑利率提高因素。
5、大圆煤矿收购价预计4350万元，另外需分三年上缴采矿权价款及其他费用1184万元，考虑税款300万元，2008年基建投入2048.4万元、2009年基建投入5535万元，计算2008年资本化利息226.12万元、2009年755.29万元，2008年至2009年实现的净利润2189万元可用来冲减投资成本，达产的动态总投资为12190万元。
6、生产材料，电费单位成本参考矿井设计经济测算指标，考虑变动的生产组织及当前状况估算。
7、工资成本中：
按照生产系统定员，2008年定员143人、2009年定员143人、2010年定员711人。上述人员包括高层管理人员4人、中层及管理岗位10人。工资标准按2008年高层年薪20万元、中层及管理人员年薪5万元，生产工人平均每月2000元计算，2009年、2010年每年增长10%计算。
8、职工福利费按照职工工资总额的5%计提。
9、税金及附加包括城建税、资源税(2.5元/吨)、教育附加费等，按照煤炭行业平均税赋折算为每吨5.2元。
10、销售费用按照5元/吨计算，主要是装车费及业务费用，运费按10元/吨计算。
11、管理费用中：
(1)各种保险费用：
a、养老保险金按照实际工资总额的20%计提;
b、职工教育经费按照工资总额的1.5%计提;
c、工会经费按照工资总额的1%计提(主要是上交部分);
上述费用提取是按现行国家有关法规及国有煤矿财务制度提取，实际使用上如农民工的养老金等可能会减少。
(2)排污费和资源补偿费分别按销售收入的1%提取。
12、所得税按照25%税率计算;
13、达产后按每年的现金流入保持一致计算。
附件：2008年-2010年经营指标测算分表
附表7-1：原煤生产成本表。
附表7-2：期间费用表。
附表7-3：利润测算表。
附表7-4：投资回收表。
(二)投资价款说明
1、收购大圆煤矿价款4350万元不含各种税款，谈判要求购方负担。交易所涉税种主要为印发税和所得税，以实收资本2011万元、亏损挂帐712万元计算，资产溢价4350-2011-712=1627万元，计缴所得税406.75万元,印发税1.31万元;计408.06万元。
2、需补缴的各种规费：1184万元。
(1)采矿权价款：1033万元;
(2)矿山综合治理保证金：102.5万元;
(3)水土保持方案：8万元;
(4)开采设计开发利用报告：5万元;
(5)水资源论证：12万元;
(6)土地复垦方案：8.9万元;
(7)矿山环保及矿山综合治理方案：7万元;
(8)环境评估报告表：8万元。
(三)收购的可行性
1、不利因素
(1)投资额较大，资本投资加基建投资为4350+7583.4=11933.4万元。
(2)当地政府执行保护政策，不允许煤炭外运，以比市场价低30元左右的价格保电煤，对效益影响很大。而一旦市场滑坡控制发电量，煤炭销售会很被动，这是大圆煤矿经济效益好坏最主要的影响因素。
(3)因对原大圆煤矿债权债务无法明晰，为保证我方利益，在购买价中扣除一定的保证金，在产权移交后经一定时间后才能支付。
2、有利因素
(1)矿井技改同时，小井能继续生产，有10万吨回采储量，预计达产前可实现利润2200万元。
(2)矿井离纳雍一电厂、二电厂即阳长电厂仅15公里，具有市场优势。
(3)主采煤层5号煤煤质好、售价高。
(4)项目投资回收期短，包括建设期在内仅为5年。
综上所述，收购大圆煤矿在技术上、经济上是可行的，对江西省煤炭集团(贵州)矿业有限责任公司搭建第一个创业平台是有益的。
八、附件(详见附件)。
