万家庄煤业矿井建设发展规划
目 录
一、矿井的来由 4
二、山西煤炭进出口集团蒲县万家庄煤业有限公司的基本情况 4
1、筹备组的现状 5
2、整合后各煤矿的现状 7
三、公司建设规划 7
1、成立股份制煤业有限公司，完善法人治理结构 7
2、人员素质要求 9
四、矿井建设规划 11
1、矿井建设基本条件 12
2、矿井建设步骤 12
3、建设规划 13
五、矿井建设的机电装备工作 14
1、回采设备选型 14
2、掘进设备选型 15
3、运输系统 15
4、提升系统 16
5、供电系统 16
6、污水处理系统 16
六、矿区地面建设 16
七、矿井信息化建设规划 17
八、管理机构设置及人员配备 19
九、工资计划 35
1、2010年度工资计划 35
2、2011年度工资计划 36
3、2012年度工资计划 37
十、矿井建设三年规划 37
1、建设模式 37
2、三年后矿井达到的标准 38
十一、“十二五”期间矿井生产规划 38
1、生产计划 38
2、“十二五”期间企业发展规模表 48
3、科技项目规划表(2010-2015) 49
十二、煤炭的深加工、副产品工业 50
十三、风险预测 50
十四、当前形势分析和未来发展前景 50
1、优势 50
2、劣势 51
十五、未来发展的前景 51
山西煤炭进出口集团蒲县万家庄煤业有限公司
矿井建设发展规划
一、矿井的来由
山西煤炭进出口集团蒲县万家庄煤业有限公司是我集团公司在2009年提出实施“开疆拓土、强基固本”战略方针的指引下，为实现将集团公司建设成为“省内一流、国内知名、跨国经营”的特大型企业，按照省政府有关煤炭资源整合规划要求，在我省积极参与煤炭资源整合。山西煤炭进出口集团蒲县万家庄煤业有限公司就是在这次资源整合过程中，集团公司在临汾成功重组的四座煤矿之一。
根据集团公司的安排，于2009年7月28日成立了临汾市蒲县煤炭资源整合工作组，开始展开蒲县23#板块的兼并重组工作，经过工作人员的艰苦谈判，于2009年10月底与蒲县23#板块的各业主签订了《资源整合框架协议》，并于11月2日正式进驻蒲县万家庄煤矿，从而开始了实质性的接管工作。
二、山西煤炭进出口集团蒲县万家庄煤业有限公司的基本情况
山西煤炭进出口集团蒲县万家庄煤业有限公司(蒲县煤炭资源整合23#板块)位于蒲县黑龙关镇火石洼村周围，矿井由原来的四座地方煤矿组成，分别是山西蒲县王峪煤矿有限公司、山西蒲县青树沟煤矿有限公司、山西蒲县万家庄煤业有限公司及磨石洼矿区(探矿权)。矿井整合后面积达到13.8952平方公里，地质储量达到7723(附表一)万吨。
根据《整合规划》，山西煤炭进出口集团蒲县万家庄煤业有限公司将利用磨石洼矿区已经形成的三个立井经过技术改造，同时扩刷王峪煤矿有限公司主立井实现年产量120万吨大型矿井的目标。资源整合完成后，山西蒲县万家庄煤业有限公司将作为过渡期生产矿井进行生产，过渡期为一年;山西蒲县青树沟煤矿有限公司在完成设备回撤后进行永久关闭;山西蒲县王峪煤矿有限公司在完成设备回撤后关闭副立井，保留主立井扩刷后将成为山西蒲县万家庄煤业有限公司的副立井，担任整个矿井的材料运输及矿井进风工作。
1、筹备组的现状
筹备组现有正式成员19人，外聘人员70人，总计89人。其中矿级领导8人，已全部取得资格证书，大专以上学历19人，其中取得初级职称9人、中级职称9人。
筹备组目前设有安监处、生产技术科、机电科、供应科、通风科、生产调度室、综合办公室及财务科等职能科室，下一步根据工作需要将成立地测科、政工科、基建环保科、运销科、计划企管科、工会、医护中心、劳资人事科、职教中心等相关科室、部门。
各煤层资源/储量估算结果汇总表(来源于《地质报告》)、
证件办理情况：目前，企业名称已经预核准，采矿许可证已由山西省国土资源厅颁发，证号为C1400002009121220052308;《矿井地质报告》也于2010年7月1日由山西省煤炭工业厅行文批复，批复文号为晋煤规发【2010】569号;《矿井初步设计》已上报临汾市相关部门，其它相关手续正在办理中。
2、整合后各煤矿的现状
按照晋煤重组办发【2009】86号《关于临汾市蒲县宏源集团郭家山煤业有限公司、临汾西郭煜煤业有限责任公司等十处煤矿企业兼并重组整合方案的批复》文件精神，青树沟煤矿已于2010年4月30日完成设备回撤工作，并于2010年6月10日封闭完毕，封闭验收报告已报送县煤炭工业管理局，待验收批复;万家庄煤矿为过渡性生产矿井，目前正在办理相关手续，隐患排查治理工作已经于2010年6月底完成，待集团公司验收后进行复产，计划过渡期结束给予关闭;磨石洼矿区为技改矿井，目前正在进行基本设施恢复及相关手续报批当中，计划于2010年后半年开始基建施工;王峪煤矿将关闭一个井筒、保留一个井筒进行扩刷施工，目前人员已经进驻等待进一步接管。
三、公司建设规划
1、成立股份制煤业有限公司，完善法人治理结构
按照集团公司与整合煤矿签订的交易协议，根据《新公司法》的要求，组建股份制煤业有限公司，规范公司法人治理结构，明确不同岗位人员职责、权利、义务，细化职责内容，制定工作标准，做到“分工明确、各司其职、协调统一、有效制衡”。
法人治理结构由股东大会、董事会、经理层和监事会四大机构组成。
股东大会是公司的权力机构，是由公司股东组成的机构，股东依法凭据所持有的股份行使其权利，享受法定的经济利益。
董事会是公司的经营决策机构，对股东大会负责，依法对公司进行经营管理，负责制定企业发展战略大纲，决定公司的生产经营、计划和投资方案，设置内部管理机构、制定公司基本管理制度以及进行财务决策，处理重大财务事项，防范经营风险。董事会约由9人组成，设董事长一名、副董事长一名及常务董事7名。
经理层(矿级)属于执行机构，经理是公司事务和业务的执行机构，它由包括总经理、副总经理、财务负责人等在内的高级管理人员组成，负责处理公司的日常经营事务。这些高级管理人员受聘于董事会，在董事会授权范围内拥有公司事务的管理权，负责组织实施董事会决议，主持日常生产经营管理工作，实施完成公司年度经营计划和向董事会递交议案、基本管理制度等，制定具体规章，通过定期召开总经理办公会，解决日常生产经营的具体问题。其中，总经理是负责公司日常业务活动的最重要的管理人员。
监事会是对董事会和经理执行业务的活动实行监督的机构。作为公司的监察机构，其职责是对董事会和经理的活动实施监督。监事会约由5人组成，设主席一名、副主席一名及监事3名。
各个职能部门是经营管理的执行者，在经理层的领导下，带领具体人员完成上级下达的各项任务，制定实施细则及办法，节能降耗，精细管理，确保生产经营活动的安全。
党、政、工、团开展企业员工的思想政治工作，监督企业的生产经营活动，维护企业员工的合法权益，促进企业的和谐发展。
2、人员素质要求
①、公司管理层：由集团公司委派，但必须做到富有远见，注重效率，勇于创新，充满活力，不断提升企业的管理效能。
②、建设高素质的管理团队，要求做到勇于探索，开拓创新，作风严谨，尊重科学，不断提升企业的自身的创造能力。
③、建设一支高技术团队，矿井达产后，各专业技术人员总和将超过50人，其中本科以上学历人员不低于25人，高级职称人员不低于5人。
④、建设一支高技能队伍，要求做到“技艺精湛，爱岗敬业，刻苦钻研，安全生产，不断提升企业安全生产技术水平。
⑤、设立齐全的职能部门及队组。按照企业的实际情况，设立相应的科室和队组，预设立十七个科室和七个生产队组、四个辅助队组以开展矿井的建设任务，做到科室完善，队伍精干，运作效率高。
建立健全各项管理制度是保障企业正常运作必不可少的基础工作，只有具备完善管理制度，才能够在实际工作中做到“有据可查、有法可依”。
(1)、股份制企业内部管理制度
①、登记与组织机构管理制度;
②、办公事务管理制度;
③、营销企划管理制度;
④、生产质量管理制度;
⑤、人力资源管理制度;
⑥、薪金福利管理制度;
⑦、财务会计管理制度;
⑧、物资采购与仓储管理制度;
⑨、总务后勤管理制度;
⑩、法律制度。
(2)、现代化企业管理制度
①、企业法人制度;
②、企业自负盈亏制度;
③、出资者有限制度;
④、劳动纪律管理制度;
⑤、合同管理制度;
⑥、车辆管理制度;
⑦、人、财、物、产、供、销、资、技、文等管理制度。
(3)、矿井管理制度
①、安全生产管理制度;
②、技术管理制度;
③、“一通三防”管理制度;
④、防治水管理制度;
⑤、机电运输管理制度;
⑥、火工品管理制度;
⑦、矿井各级安全生产责任制;
四、矿井建设规划
建设标准化、现代化的本质安全型大型矿井是我们集团公司对我们的要求，也是我们的建设目标，我们将依托集团公司资金、技术等方面优势，以山煤集团经坊煤业有限公司为榜样，全力建设我们的山煤集团蒲县万家庄煤业有限公司。
1、矿井建设基本条件
矿井建设的基本条件首先是：
①、完成地质报告(已经批复);
②、完成初步设计(已上报);
③、环评报告、安全专篇、消防专篇、水土保持等报告编制及批复(正在编制);
④、取得开工报告。
在完成上述工作后方可进入正式开工建设阶段，此项工作预计在半年时间内完成。
2、矿井建设步骤
①、万家庄煤矿产能30万吨∕年，采煤方法为高档普采。在本次整合当中被列入过渡性生产矿井，且该矿煤质好，目前市场售价较高，过渡生产期间会有很好的效益。我们首先要办理好过渡生产的各项手续，积极开展矿井隐患整改工作，以最快的速度达到集团公司过渡性生产矿井的安全基本条件，实现矿井的过渡生产，将生产的效益投入到其他技改项目当中，以矿养矿，这样不仅可以减轻集团公司的技改投资压力，也能够加快公司建设速度。
②、青树沟煤矿矿井关闭后，我们将利用原有的工业广场、建筑设施，投入相应资金，建设成山煤集团蒲县万家庄煤业有限公司的后勤服务中心。
③、山西蒲县王峪煤矿有限公司在完成设备回撤后关闭副立井，保留主立井扩刷后将成为山西蒲县万家庄煤业有限公司的副立井，担任整个矿井的材料运输及矿井进风工作。
④、磨石洼矿区将作为全矿的生产矿区，进行大规模的技改工程。目前，技改前的井架恢复及井底瑶台修复工作已经完成，待设计批复后，即可开展全面的技改及巷道开掘工作，力争年底形成系统;明年年底投产试生产，后年达到120万吨∕年的产能目标。
⑤、在安全生产建设方面，重点是“一通三防”工作和防治水工作。我们准备建立专业通风队伍和防治水队伍，配齐专业管理人员及设备设施，严格把好生产一线的安全关。
完善三大监控系统，确保安全生产，坚决执行“三同时”，保证安全生产投入到位。
3、建设规划
根据山西源通煤矿工程设计有限公司提供的初步设计方案，我矿以磨石洼矿为主对兼并重组后的2#煤层进行前期开采，井下分为3个采区，每个采区准备3个开拓巷道(运输大巷、轨道大巷、回风大巷)。开拓巷道向正西布置203采区大巷2400米，向正北布置201采区大巷940米且201采区轨道大巷与原王峪煤矿主立井贯通，向正南布置202采区大巷350米。
201采区以采区大巷正东方向布置2011回采工作面(工作面长度200米，顺槽长度800米)，正西方向布置2012和2014回采工作面(工作面长度200米，顺槽长度780米);202采区以202采区大巷正东方向布置2021回采工作面(工作面长度200米，顺槽长度970米)，正西布置2022和2024回采工作面(工作面长度150米，顺槽长度620米)，203采区以203采区大巷正北布置2032、2034、2036……回采工作面(工作面长度200米，顺槽长度1825米)，正南布置2031、2033、2035……回采工作面(工作面长度200米，顺槽长度1640米)。
我矿预计2010年10月1日开工，2012年6月1日正式投产。
五、矿井建设的机电装备工作
机电装备工作是矿井建设的重要环节，要实现年产量达到120万吨的高效矿井，就必须选择合适的机电设备与之配套，在机电设备选型设计上，我们综合各集团公司的经验，从实际出发，装备如下：
1、回采设备选型
装备高效的采煤工作面，要达到生产能力大、适应能力强，要求采煤机具备过构造的破岩能力，每个综采工作面装备如下：
2、掘进设备选型
针对我矿基本情况，我们将装备两台EBZ200型掘进机用于大巷开拓掘进，装备两台EBZ160型掘进机用于顺槽掘进。作为我矿的主要掘进设备，这两种机型具有机身矮、功率大、适应大倾角、破岩能力强、灭尘效果好等特点，主要适用于煤巷、半煤岩巷以及软岩巷道掘进，通过第二运输机可皮带运输机等配套,实现掘进、运输连续作业。
3、运输系统
大巷运输我们将选用带宽为1米的强力胶带输送机进行运输，该设备具备运输能力大，维护小，初期投资大，长期使用后期费用低的特点。
辅助运输系统采用无极绳运输，无极绳绞车运输有结构简单，连续运输，维护量小的特点。
4、提升系统
主、副立井我们装备多绳摩擦提升绞车，提升能力大，不受井深限制，合理选型可实现产量要求。
5、供电系统
我们计划建设一座无人值守的35KV变电所，双回路进线，一回路来自蒲县刁口110KV变电站，线路长度5.8公里，导线选用LGJ-240/30;另一回路来自蒲县豹子沟35KV变电站，线路长度8公里，导线选用LGJ-185/30。另外建设两座地面10KV变电所，副井工业广场一座、主井工业广场一座，以满足矿井供电需要，同时增设10KV升压发电保安电源，以确保矿井安全、可靠供电。
6、污水处理系统
我们计划选用我国最先进的无机专用膜净化工艺，对矿井排放污水进行处理，经过净化处理的矿井水达到饮用水的净化标准。
六、矿区地面建设
矿区地面建设首先要考虑满足生产的需要方可合理安排布置，并达到协调、实用。
从当前我矿的实际出发，计划对地面设施建设安排如下：
1、万家庄地面可作为行政管理中心，建设行政办公大楼、家属楼、会议活动中心、后勤服务中心、文化活动中心、商业网点。
2、青树沟建成招待所及服务设施。
3、磨石洼建成生产指挥中心和生产调度中心，并与集团公司联网。
4、王峪建成生产辅助服务中心，包括：机修厂、设备库、材料场、35KV变电站、火药库、油脂库等，全矿区占地共约280亩。
5、进厂公路要铺设，对全矿厂区绿化美化。
地面工程完工后，将形成一座鸟语花香，繁荣兴旺的具有现代化气息的生态环保型的花园式现代化大型矿区。
七、矿井信息化建设规划
矿井信息化建设规划将在提高生产效率、保障生产安全、增强管理水平方面具有重大意义。
1、矿井信息化建设主要分为四个层次
即信息网络平台建设、生产过程自动化、管理信息化和决策支持信息化。
2、矿井信息化建设的战略目标
通过构筑具有国内煤炭行业先进水平的信息化架构，培养高信息化人才团队，促进企业“业务协同、管理集中、决策科学”。
3、矿井信息化建设目标
建成国内一流的数字化企业，数字化企业最终表现为矿井的高度信息化、高度自动化、高效率、高安全和高效益。
4、生产过程管理系统
生产过程管理处于煤炭生产各个环节，信息化建设主要要建设完成矿井调度通信系统(调度通讯系统、视频会议系统、有线广播系统、应急通信系统)、矿井综合自动化及监测监控系统(大屏显示系统、工业电视系统、安全监测系统、电力监控系统、人员定位系统、产量监控系统、综采监控系统、掘进监控系统、自燃束管系统、皮带监控系统、排水监控系统、提升监控系统、通风监控系统及锅炉监控系统)、安全生产信息管理系统、技术信息管理系统等。
5、经营管理系统
4、决策支持系统
八、管理机构设置及人员配备
1、矿级(经理层)管理人员
序号定岗定员现有人员近期需配备
1矿长1人1人
2党委书记1人
3生产矿长1人1人
4机电矿长1人1人
5安全矿长1人1人
6总工(技术负责人)1人1人
7财务总监(经营矿长)1人1人
8矿长助理(通风区长)1人1人
9副总工程师1人
10安全矿长助理1人1人
11党委副书记1人
12机电副总1人
13工会主席1人
合计13人8人
2、科室、部门、队组设置
(1)、安监处(定员65人)
序号定岗定员现有人员近期需配备
1安
监
处处长(安全矿长兼)1人1人
2副处长2人1人
3技术员2人1人
4安全小队队长1人1人
5安全员50人4人
6信息站4人4人
7检身工4人4人
8核算员1人1人
合计65人3人14人
(2)、生产调度室(定员18人)
序号定岗定员现有人员近期需配备
1生产调
度
室主任1人1人
2副主任2人1人
3监控员4人4人
4维检员4人2人2人
5调度员4人4人
6核算员1人1人
7动态管理员4人2人
8产量、工程量统计2人1人
合计22人7人11人
(3)、生产技术科(定员15人)
序号定岗定员现有人员近期需配备
1生产技术科科长1人1人
2副科长2人1人
3技术员3人2人
4制图员1人1人
5探放水8人1人3人
合计15人5人4人
(4)、通风科(定员5人)
序号定岗定员现有人员近期需配备
1通风科科长1人1人
2副科长1人1人
3主任工程师1人1人
4技术员2人1人1人
合计5人2人3人
(5)、机电科(定员34人)
序号定岗定员现有人员近期需配备
1机电科科长1人1人
2副科长2人1人1人
3主管工程师1人1人
4技术员2人2人
5计划员1人1人
6设备、配件采购员2人1人
7库管员4人2人2人
8核算员1人
9电缆管理3人1人
10设备管理员3人1人1人
11账务员1人1人
12机电修理10人1人
13防爆管理3人1人
合计34人7人10人
(6)、地测科(定员11人)
序号定岗定员现有人员近期需配备
1地测科科长1人1人
2副科长1人1人
3技术员2人1人
4矿压观察员3人1人
5地质测量员4人2人
合计11人6人
(7)、供应科(定员24人)
序号定岗定员现有人员近期需配备
1供应科科长1人1人
2副科长1人1人
3计划员1人1人
4采购员2人1人1人
5库管员4人2人
6四专组4人2人2人
7井下废旧物资管理2人2人
8核算员1人
9劳保管理员1人1人
10叉车司机1人
11账务员1人1人
12木料场木工3人
13科员2人1人
合计24人10人6人
(8)、财务科(定员5人)
序号定岗定员现有人员近期需配备
1财务科科长1人1人
2副科长1人1人
3会计1人1人
4出纳1人1人
5统计1人1人
合计5人3人2人
(9)、计划企管科(定员3人)
序号定岗定员现有人员近期需配备
1计划企管科科长1人1人
2合同、预决算2人2人
合计3人3人
(10)、综合办公室(定员64人)
序号定岗定员现有人员近期
需配备
1综合办公室科长1人1人
2副科长2人1人1人
3文秘1人1人
4打字员1人1人
5资料档案员1人1人
6生活库房管理员2人1人1人
7后勤服务组组长1人1人
绿化、卫生、清洁4人3人1人
洗衣工2人2人
锅炉工6人3人3人
管道维修、电工4人1人3人
小澡堂管理2人2人
大澡堂管理2人2人
8食堂人员食堂管理员1人1人
食堂采购员1人1人
核算员1人1人
厨师12人5人7人
服务员6人6人
9治保组组长1人1人
10车队队长1人1人
小车司机8人4人4人
装载机司机4人2人2人
合计64人24人40人
(11)、运销科(定员11人)
序号定岗定员现有人员近期需配备
1运销科科长1人1人
2采样化验员2人2人
3磅房8人8人
合计11人11人
(12)、劳资人事科(定员4人)
序号定岗定员现有人员近期需配备
1劳资人事科科长1人1人
2定额2人1人1人
3调配1人1人
合计4人2人2人
(13)、政工科(定员5人)
序号定岗定员现有人员近期需配备
1政工科科长(党委副书记兼)1人1人
2干事(党委、宣传、纪检、团委)4人4人
合计5人5人
(14)、工会(定员3人)
序号定岗定员现有人员近期需配备
1工会副主席1人1人
2科员2人2人
合计3人3人
(15)、基建环保科(定员6人)
序号定岗定员现有人员近期需配备
1基建科科长1人1人
2副科长1人1人
3技术员2人1人1人
4档案管理1人1人
5科员1人1人
合计6人2人4人
(16)、职教中心(定员5人)
序号定岗定员现有人员近期需配备
1职教中心主任1人1人
2教师(可兼职)4人4人
合计5人5人
(17)、医护中心(定员7人)
序号定岗定员现有人员近期需配备
1工会主任1人1人
2医生2人2人
3护士4人4人
合计7人7人
(18)、综采队(定员106×2队=212人)
序号定岗定员现有人员近期需配备
1综采队队长1人
2副队长4人
3技术员1人
4核算员1人
5大班检修20人
6小班检修4人
7小队长4人
8采煤机司机8人
9乳化泵司机4人
10装载机司机4人
11工作面刮板司机4人
12皮带司机4人
13送餐工3人
14超前支护工6人
15端头支护工12人
16材料计划员2人
17支架工18人
18材料运输工6人
19
合计106人
备注：该表格显示的是一个综采队定员。
(19)、综掘队(三个开拓及两个掘进队：定员64×5队=320人)
序号定岗定员现有人员近期需配备
1综掘队队长1人
2副队长4人
3技术员1人
4核算员1人
5大班检修8人
6小班检修4人
7小队长4人
8掘进机司机8人
9皮带司机4人
10下料工6人
11送餐工3人
12材料计划员2人
13支护工18人
合计64人
备注：该表格显示的是一个综掘队定员。
(20)、安装准备队(定员53人)
序号定岗定员现有人员近期需配备
1安装准备队队长1人
2副队长3人
3技术员1人
4核算员1人
5安装工36人
6下料工6人
7送餐工3人
8材料计划员2人
合计53人
(21)、通风区(定员74人)
序号定岗定员现有人员近期需配备
1通风区区长(兼矿长助理)1人1人
2副区长1人1人
3技术员2人2人
4核算员1人
5瓦斯员33人1人9人
6防尘工2人
7风筒管理工6人
8材料员1人
9仪器发放、校验3人
10密闭施工4人
11爆破工12人4人
12通风调度员4人4人
13测风员2人2人
14送餐工2人
合计74人3人21人
(22)、机电队(定员122人)
序号定岗定员现有人员近期需配备
1机电队队长1人1人
2副队长2人1人
3技术员2人2人
4核算员1人
5大班检修4人2人2人
6提升司机24人3人5人
7主要通风机司机8人2人6人
8地面配电工16人8人
9压风机司机8人8人
10井下配电工8人
11井下电钳工4人
12井下给煤机司机4人
13井上给煤机司机4人
14井上转载皮带司机4人
15井上卸载皮带司机4人
16皮带司机4人
17采区排水泵司机4人
18井上下信号工16人1人7人
19主排水泵司机4人4人
合计122人10人42人
(23)、运输队(定员85人)
序号定岗定员现有人员近期需配备
1运输队队长1人
2副队长3人
3技术员1人
4核算员1人
5下料工36人
6信号工24人
7绞车司机8人
8检修工6人
9送餐工3人
10材料计划员2人
合计85人
(24)、机修车间(定员22人)
序号定岗定员现有人员近期需配备
1机修车间主任1人
2副主任1人
3技术员1人
4核算员1人
5机修工5人
6电修工5人
7材料计划员1人
8五小电器修理2人
9电焊工5人
合计22人
现有在岗人员84人，2011年配备至284人，2012年全矿达产后定员1188人，另外三年后专业技术人员达到50人以上，定员相应增加。
九、工资计划
矿井处于基建整合期，由于整合进度的不确定性，矿井的工资计划按照明年初正式基建开始进行预测，2012年后进入生产期。我们根据矿上的实际情况、当地的工资水平结合集团公司的工资指导意见预测结果如下：
1、2010年度工资计划
职务定员工资标准(元/年)工资总额(元)
矿级领导83400002720000
生产一线科长2150000300000
生产一线副科长4120000480000
地面科室科长1120000120000
地面科室副科长390000270000
正职队长1100000100000
副职队长275000150000
技术员575000375000
井下工作人员960000540000
地面工作人员49400001960000
合计847015000
2、2011年度工资计划
职务定员工资标准(元/年)工资总额(元)
矿级领导83400002720000
生产一线科长6150000900000
生产一线副科长8120000960000
地面科室科长111200001320000
地面科室副科长590000450000
正职队长1100000100000
副职队长275000150000
技术员14750001050000
井下工作人员58600003480000
地面工作人员171400006840000
合计28417970000
3、2012年度工资计划
职务定员工资标准(元/年)工资总额(元)
矿级领导133400004420000
生产一线科长6150000900000
生产一线副科长111200001320000
地面科室科长111200001320000
地面科室副科长590000450000
正职队长111000001100000
副职队长38750002850000
技术员27750002025000
井下工作人员7916000047460000
地面工作人员2754000011000000
合计118872845000
以后年度，工程技术人员有所增加，工资会向上浮动，另外，随着生产效益的增减工资会出现上下浮动。
十、矿井建设三年规划
1、建设模式
矿井建设三年内，我们将引进大型煤炭企业成建制施工队伍为我们服务，我们本着“借鸡生蛋、以蛋养鸡”的方式完成我们生产期间的过渡。三年内，我们将配备齐安全生产管理机构进行安全监管，同时，渗入我们的各种人员开展技能培训，三年后，我们的生产队伍具备熟练独立作业的能力，将拥有十七个科室和七个生产队组、三个辅助队组。
2、三年后矿井达到的标准
矿井生产能力达到120万吨/年，矿井建设标准化、矿井生产现代化、矿井管理信息化、矿山环境花园化、矿井效益最大化的现代新型企业。
十一、“十二五”期间矿井生产规划
1、生产计划
2010年总进尺1765米，其中巷道维修686米，井筒维修374米，开拓巷道705米，合计原煤产量6129.3吨。
2011年总进尺8014米，其中开拓巷道4929米，回采准备巷道3085米，合计原煤产量65842.1吨。
2012年中进尺11558米，其中开拓巷道3610米，回采准备巷道6220米，回采产量542510吨，掘进产量73253.1吨，合计原煤产量615763.1吨。
2013年总进尺12545米，其中开拓巷道3000米，回采准备巷道7145米，回采进度2400米，回采产量1001203.4吨，掘进产量79326.5吨，合计原煤产量1080529.9吨。
2014年总进尺13411米，其中开拓巷道1345米，回采准备巷道9666米，回采进度2400米，回采产量1114173.2吨，掘进产量83724.4吨，合计原煤产量1197897.6吨。
2015年总进尺13419米，其中回采进度2640米，回采准备巷道10779米，回采产量1097920.1吨，掘进产量80325.1吨，合计原煤产量1178245.2吨。
截止2015年底回采产量3755806.7吨，掘进产量388600.3吨，合计原煤产量4144407吨。
(附2010年——2015年生产计划衔接表)
2010年-2015年山煤集团蒲县万家庄煤业有限公司掘进工作面衔接表
施工队组巷道名称煤岩类型巷道类型支护方式净断面
(宽×高)单进(米)设计长度(米)施工日期施工天数备注
开拓
一队巷道维修半煤开拓锚喷4.2×2.81503262010.10.1-2010.12.666硬化、喷浆、成巷
轨道大巷半煤开拓锚喷4.2×2.81504002010.12.7-2011.2.26 80铺轨、硬化、喷浆成巷
202轨道大巷半煤开拓锚喷4.2×2.81504102011.2.27-2011.6.1982铺轨、硬化、喷浆成巷
203运输大巷半煤开拓锚喷4.2×2.815010002011.6.23-2012.1.12200搬家准备3天
2011运输顺槽半煤回采锚杆3.6×2.42008002012.1.16-2012.5.15120搬家准备3天
2011切眼半煤回采锚杆3.6×2.42002002012.5.16-2012.6.1530
203运输大巷半煤开拓锚喷4.2×2.815014752012.6.19-2013.4.13295搬家准备3天
2031运输顺槽半煤回采锚杆3.6×2.420016402013.4.17-2013.12.22246搬家准备3天
2031切眼半煤回采锚杆3.6×2.42002002013.12.23-2014.1.2230
2033运输顺槽半煤回采锚杆3.6×2.420016402014.1.26-2014.9.1246搬家准备3天
2033切眼半煤回采锚杆3.6×2.42002002014.9.2-2014.10.130
2035运输顺槽半煤回采锚杆3.6×2.420016402014.10.5-2015.6.10246搬家准备3天
2035切眼半煤回采锚杆3.6×2.42002002015.6.11-2015.7.1030
2037运输顺槽半煤回采锚杆3.6×2.420016402015.7.14-2016.3.19246搬家准备3天
开拓
二队井筒维修岩开拓喷浆￠6903742010.10.1-2011.2.14134喷浆
水仓与消防材料库全岩开拓锚喷4.2×2.81506002011.3.15-2011.7.14120设备安装30天
201轨道大巷半煤开拓锚喷4.2×2.815011002011.7.18-2012.2.27220搬家准备3天
203轨道大巷半煤开拓锚喷4.2×2.815010002012.3.1-2012.9.20200搬家准备3天
2032运输顺槽半煤回采锚杆3.6×2.420018252012.9.24-2013.6.28275搬家准备3天
2032切眼半煤回采锚杆3.6×2.42002002013.6.29-2013.7.2830
203轨道大巷半煤开拓锚喷4.2×2.815014352013.8.2-2014.5.18287搬家准备3天
2034运输顺槽半煤回采锚杆3.6×2.420018252014.5.21-2015.2.25275搬家准备3天
2034切眼半煤回采锚杆3.6×2.42002002015.2.26-2015.3.2530
2036运输顺槽半煤回采锚杆3.6×2.420018252015.3.29-2016.1.3275搬家准备3天
开拓
三队巷道维修半煤开拓锚喷4.2×2.81503602010.10.1-2010.12.262硬化、喷浆、成巷
回风大巷半煤开拓锚喷4.2×2.81504802010.12.3-2011.3.896硬化、喷浆、成巷
202回风大巷半煤开拓锚喷4.2×2.81504102011.3.9-2011.5.3082硬化、喷浆、成巷
201回风大巷半煤开拓锚喷4.2×2.815010002011.6.4-2011.12.23200搬家准备3天
2011回风顺槽半煤回采锚杆3.6×2.42008002011.12.27-2012.7.16200搬家准备3天
203回风大巷半煤开拓锚喷4.2×2.815023952012.7.20-2013.11.18479搬家准备3天
2039运输顺槽半煤回采锚杆3.6×2.420016402013.11.22-2014.7.27246搬家准备3天
2039切眼半煤回采锚杆3.6×2.42002002014.7.28-2014.8.2730
2039回风顺槽半煤回采锚杆3.6×2.420016402014.9.1-2015.5.6246搬家准备3天
20311运输顺槽半煤回采锚杆3.6×2.420016402015.5.10-2016.1.15246搬家准备3天
掘进
一队运输大巷半煤开拓锚喷4.2×2.8150802010.10.1-2010.10.1716硬化、喷浆、成巷
清理撒煤斜巷全岩开拓锚喷4.2×2.81501002010.10.18-2010.11.820硬化、喷浆、成巷
运输大巷半煤开拓锚喷4.2×2.81504202010.11.9-2011.2.384硬化、喷浆、成巷
202运输大巷半煤开拓锚喷4.2×2.81504702011.2.4-2011.5.794硬化、喷浆、成巷
2021运输顺槽半煤回采锚杆3.6×2.42009702011.5.11-2011.10.5146搬家准备3天
2021切眼半煤回采锚杆3.6×2.42002002011.10.6-2011.11.530
2022运输顺槽半煤回采锚杆3.6×2.42006202011.11.9-2012.2.1193搬家准备3天
2022切眼半煤回采锚杆3.6×2.42001502012.2.12-2012.3.523
2024运输顺槽半煤回采锚杆3.6×2.42006202012.3.9-2012.6.1193搬家准备3天
2024切眼半煤回采锚杆3.6×2.42001502012.6.12-2012.7.423
2012运输顺槽半煤回采锚杆3.6×2.4200780 2012.7.8-2012.11.4117搬家准备3天
2012切眼半煤回采锚杆3.6×2.42002002012.11.5-2012.12.430
2014运输顺槽半煤回采锚杆3.6×2.4200780 2012.12.8-2013.4.4117搬家准备3天
2031回风顺槽半煤回采锚杆3.6×2.420016402013.4.8-2013.12.13246搬家准备3天
2033回风顺槽半煤回采锚杆3.6×2.420016402013.12.17-2014.8.12246搬家准备3天
2035回风顺槽半煤回采锚杆3.6×2.420016402014.8.16-2015.4.11246搬家准备3天
2037回风顺槽半煤回采锚杆3.6×2.420016402015.4.15-2015.12.10246搬家准备3天
20311回风顺槽半煤回采锚杆3.6×2.420016402015.12.14-2016.8.19246搬家准备3天
掘进
二队201运输大巷半煤开拓锚喷4.2×2.81509302011.2.4-2011.8.9186硬化、喷浆、成巷
2021回风顺槽半煤回采锚杆3.6×2.42009702011.8.13-2012.1.8146搬家准备3天
2022回风顺槽半煤回采锚杆3.6×2.42006202012.1.12-2012.4.1493搬家准备3天
2024回风顺槽半煤回采锚杆3.6×2.42006202012.4.18-2012.8.2093搬家准备3天
2012回风顺槽半煤回采锚杆3.6×2.42007802012.8.24-2012.12.20117搬家准备3天
2014回风顺槽半煤回采锚杆3.6×2.42007802012.12.24-2013.4.20117搬家准备3天
2032回风顺槽半煤回采锚杆3.6×2.420018252013.4.24-2014.1.28275搬家准备3天
2034回风顺槽半煤回采锚杆3.6×2.420018252014.2.2-2014.11.6275搬家准备3天
2036回风顺槽半煤回采锚杆3.6×2.420018252014.11.10-2015.8.14275搬家准备3天
2038回风顺槽半煤回采锚杆3.6×2.420018252015.8.18-2016.5.22275搬家准备3天
总计56630
说明总进尺56630米，截止2015年底进尺53603米，其中维修井筒374米，维修巷道686米，开拓巷道13715米，回采准备巷道38828米。
2010年-2015年山煤集团蒲县万家庄煤业有限公司回采工作面衔接表(一)
队组工作面名称可采储量(T)单产量(T)月进度(米)生产天数生产日期衔接
工作面剩余进尺掘出时间施工队组备注
综采
一队2021389160500001202342012.6.1
-2013.1.420246202012.8.20掘进一队
掘进二队准备30天
2024192510450001201292013.2.5
-2013.6.1320127802012.12.20掘进一队
掘进二队搬家准备30天
2012322920500001201942013.7.14
-2014.1.27203116402014.1.22开拓一队掘进一队搬家准备30天
2031678960500001204082014.2.28
-2015.4.15203316402014.10.1开拓一队掘进一队搬家准备30天
2033678960500001204082015.5.16
-2016.7.3203516402015.7.10开拓一队掘进一队搬家准备30天
2010年-2015年山煤集团蒲县万家庄煤业有限公司回采工作面衔接表(二)
队组工作面名称可采储量(T)单产量(T)月进度(米)生产天数生产日期衔接
工作面剩余进尺掘出时间施工队组备注
综采
二队2022192510450001201292012.8.17
-2012.12.2520118002012.7.16掘进一队
掘进二队准备30天
2011331200621001201992013.1.26
-2013.8.1420147802013.4.20开拓一队
开拓三队搬家准备30天
2014322920621001201942013.9.15
-2014.3.28203216402014.1.28掘进一队
掘进二队搬家准备30天
2032678960621001204082014.4.29
-2015.6.17203416402015.3.25开拓二队
掘进二队搬家准备30天
203467896062100120408 2015.7.18
-2016.8.5203616402016.2.3开拓二队
掘进二队搬家准备30天
合计 4467060
2010年—2015年山煤集团蒲县万家庄煤业有限公司生产计划
年度施工队组原煤产量总进尺(米)备注
回采产量(吨)掘进产量(吨)
2010开拓一队、开拓二队、
开拓三队、掘进一队6129.31765
6129.3
2011开拓一队、开拓二队、开拓三队、
掘进一队、掘进二队、65842.18014
65842.1
2012开拓一队、开拓二队、开拓三队、
掘进一队、掘进二队、综采一队、
综采二队615763.111558综一350000吨
综二192510吨
54251073253.1
2013开拓一队、开拓二队、开拓三队、
掘进一队、掘进二队、综采一队、
综采二队1080529.912545综一493336.7吨
综二507866.7吨
1001203.479326.5
2014开拓一队、开拓二队、开拓三队、
掘进一队、掘进二队、综采一队、
综采二队1197897.613411综一564586.6吨
综二549586.6吨
1114173.283724.4
2015开拓一队、开拓二队、开拓三队、
掘进一队、掘进二队、综采一队、
综采二队1178245.213419综一550626.7吨
综二547293.4吨
1097920.180325.1
合计4144407
3755806.7388600.3
说明
2、“十二五”期间企业发展规模表
序号项目名称投资额
(万元)生产规模新增
销售收入
1施工准备工程1430.85120
万吨/年2015年销售收入9.6亿
2井筒2856.91
3井底车场巷道及硐室893.82
4主要运输巷道及回风巷道8955.19
5采区16441.07
6提升系统869.53
7排水系统635.07
8通风系统502.44
9压风系统545.56
10地面生产系统6914.7
11安全技术及监控系统756.68
12供电系统9869.64
13地面运输3759.6
14室外给排水及供热2874.68
15辅助厂房及仓库2504.07
16行政福利设施2718.7
17厂地设施1907.78
18环境保护及三废处理343.65
19工程建设其他费用8898.82
20工程预备费6948.98
21信息化建设23921
合计104548.74
3、科技项目规划表(2010-2015)
山西煤炭进出口集团蒲县万家庄煤业有限公司科技项目规划表(2010-2015)
序号项目名称主要研究内容项目
起止时间费用预算
(万元)预期达到目标(水平)
1周边小窑老空积水隐患排查利用核磁感应探明周边积水情况2010年7月-2010年12月20掌握我矿井田范围内积水情况
2断面优化设计抗压2010年5月-2012年12月2100减小矿压对巷道影响，提高巷道支护能力
3自动感应风门利用瓦斯监控探头对人及物实行感应使风门开闭2010.7-2010.100.5实现风门开闭自动化
4大功率采煤机在山西煤炭进出口集团有限公司万家庄的应用适应120万吨矿井的生产能力2010年6月至12月8000减少煤炭资源的浪费
十二、煤炭的深加工、副产品工业
原煤(初级产品)→洗精煤(提高效益)→发电→副产品(煤矸石)→烧砖(提炼新产品)
十三、风险预测
1、地质条件有可能发生变化，导致瓦斯含量增高。
2、周边存在小窑，可能有突水的危险。
3、常压开采，井下水越来越大。
4、个别地段地质构造复杂，影响产量。
5、原始资料缺少，不利技术方面的完善。
6、外部环境不好，地方干扰较多。
十四、当前形势分析和未来发展前景
1、优势
井型大，120万吨∕年产量。面积大，13.8952平方公里。储量大，7723万吨。煤质好，属主焦煤。煤价高，比周边同煤矿高50—100元每吨。井田整齐，资源破坏少。
占尽天时、地理、人和：
天时—当前的形势对我们发展有利，干扰环节少，集团公司支持，我们拥有优质的主焦煤。
地利—地质条件好，煤质好，储量大，利润大，基础条件好，装备好。
人和—公司有一批精干、高效的管理人才，政通人和，上下齐心，施工队伍正规，技术力量强，标准高。
2、劣势
①、各大集团整合后，煤炭产量比整合前增加，会影响原煤价格下滑。
②、公司在短期内职工人数不足，尤其专业技术人员严重不足，两年内难以组建成一支成熟的产业队伍。
十五、未来发展的前景
1、我们的办矿宗旨是永远比别人领先一步。
2、我们的具体做法是“借鸡下蛋，以蛋养鸡”。
三年内引进先进的成建制队伍为我们建矿，期间培养自己的主力军。两年后矿井建成，我们的队伍也培养成功。
3、企业的模式
企业+军营+学校的办企模式。
4、在人、财、物、产、化、销、资、技、文等方方面面力争做到，有章可循，有序运作，规范操作，提高水平。
总之，我山煤集团蒲县万家庄煤业有限公司拥有雄厚的基础和实力，也拥有崇高的办矿理想和广阔的前景。将来，我们将建成一座高产、高效、高质、低耗的国有大型科技型矿井。将在临汾蒲县拔地而起，也必将成为山煤旗下的又一面鲜艳的旗帜，也必将成为临汾蒲县地区一个耀眼的亮点。
