XXX煤矿工程竣工验收管理程序

附录二：
竣工验收主要报告编制大纲

　　　1  工程建设管理工作报告
　　　1.1  工程概况。
　　　工程位置、工程布置、主要技术经济指标、主要建设内容、可研及初设等文件的批复过程等。
　　　1.2  主要项目施工过程及重大问题处理。
　　　主要项目以重要临建设施的开工完工日期、重大技术问题处理、施工期重大设计变更以及对工程建设有较大影响的事件等。
　　　1.3  项目管理。
　　　1.3.1  机构设置及工作情况。包括建设、勘察、设计、监理、施工单位、上级主管部门、质量监督部门等为工程建设服务的机构设置及工作情况。
　　　1.3.2  主要项目招投标过程。
　　　1.3. 3  工程概算与投资计划。主要反映批准概算与实际执行情况，年度计划安排、投资来源及完成情况。
　　　1.3. 4  合同管理。主要反映工程所采用的合同类型、合同执行结果。
　　　1.3. 5  材料及设备供应。主要反映三材和电力、材料及设备供应对工程建设的影响，工程完成时是否做到“工完料尽场地清”。
　　　1.3.6  价款结算与资金筹措。包括项目法人筹资方式、资金筹措对工程建设的影响、合同价款的结算方法和特殊问题的处理情况、至竣工时有无工程款拖欠情况。
　　　1.4  工程质量。
　　　工程质量管理体系、主要工程质量控制标准、单位工程和分部工程质量数据统计、质量事故处理结果等。
　　　1.5  历次验收情况。
　　　    历次阶段和单位工程验收和遗留问题的处理情况等。
　　　1.6  竣工决算。
　　　列出竣工决算结论、批准设计与实际完成的主要工程量和主要材料消耗量对比、增减原因分析，以及竣工审计结论等。
　　　1.7  经验与建议。
　　　1.8  附件。
　　　1.8.1  项目法人的机构设置及主要工作人员情况表。
　　　1.8.2  立项、可研、初设批准文件及调整批准文件。
　　　1.8.3  历次验收鉴定书。
　　　1.9  主要图纸。
　　　如总平面布置图、工程位置图、工程布置图、主要项目、建筑物平面图、立面图、剖面图、电气总图、设备总图等。
　　　2  工程建设大事记
　　　主要记载从项目法人委托设计、报批立项直到竣工验收过程中对工程建设有较大影响的事件，包括有关批文、上级有关批示、设计重大变化、有关合同协议的签订、建设过程中的重要会议、施工期其他重要事件、主要项目的开工和完工情况、历次验收等情况。
　　　工程建设大事记可单独成册，也可作为“工程建设管理工作报告”的附件。
　　　3  工程施工管理工作报告
　　　3.1  工程概况。
　　　3.2  工程投标。
　　　投标过程，投标书编制原则等。
　　　3.3  施工总布置、总进度和完成的主要工程量。
　　　施工总体布置、施工总进度以及分阶段施工进度安排（附施工场地总布置图和施工总进度表），分析工程提前或推迟完成的原因；主要项目施工情况等。
　　　3.4 主要施工方法。
　　　施工中采用的主要施工方法及应用于本工程的新技术、新设备、新方法、优化措施和施工科研情况等。
　　　3.5  施工质量管理。
　　　施工质量保证体系及实施情况，质量事故及处理，工程施工质量自检情况等。
　　　3.6  文明施工与安全生产。
　　　3.7  价款结算与财务管理。
　　　合同价与实际结算价的分析，盈亏的主要原因等。
　　　3.8  经验与建议。
　　　3.9  附件。
　　　3.9.1  施工管理机构设置及主要工作人员情况表。
　　　3.9.2  投标时计划投入的资源与施工实际投入资源情况表。
　　　3.9.3  工程施工管理大事记。
　　　4  工程设计工作报告
　　　4.1  工程概况。
　　　4.2  工程规划设计要点。
　　　4.3  重大设计变更。
　　　4.4  设计文件质量管理。
　　　4.5  设计为工程建设服务。
　　　4.6  经验与建议。
　　　4.7  附件。
　　　   1 设计机构设置和主要工作人员情况表。
　　　   2 重大设计变更与原设计对比。
　　　   3 工程设计大事记。
　　　5  工程建设监理工作报告
　　　5.1  工程概况。
　　　5.2  监理规划（或监理细则）。
　　　监理规划及监理制度的建立、组织机构的设置、检测采用的方法和主要设备等。
　　　5.3  监理过程。
　　　主要叙述“四控制”、“两管理”、“一协调”的情况。
　　　5.4 监理效果。
　　　   对工程投资质量进度控制进行综合评价。
　　　5.5  经验与建议。
　　　5.6  附件。
　　　   1 监理机构的设置与主要工作人员情况表。
　　　   2 工程建设监理大事记。
　　　6  生产准备单位工作报告
　　　6.1  工程概况。
　　　6.2  管理单位筹建及参与工程建设情况。
　　　6.3  工程初期运行情况（生产）。
　　　是否达到设计标准，观测情况，已发挥的效益，出现的问题及原因分析等。
　　　6.4  对工程建设的建议（生产）。
    包括对设计、施工、项目法人的建议（从建设为管理创造条件出发提出建议）。
　　　6.5  运行管理（生产）。
    包括人员培训情况，已接管工程运行维护情况，规章制度建立情况，如何发挥工程效益等。
　　　6.6 附件。
　　　6.6.1  运行管理机构设立的批文。
　　　6.6.2  机构设置情况和主要工作人员情况。
　　　6.6.3  规章制度目录。
　　　7  工程质量评定报告
　　　7.1  质量评定报告。
　　　7.2  附件。
　　　   1 有关工程项目质量监督人员情况表。
　　　   2 工程建设过程中质量监督意见（书面材料）汇总。
　　　8  工程竣工验收申请报告
　　　8.1  工程完成情况。
　　　8.2  验收条件检查结果。
　　　8.3  验收组织准备情况。
　　　8.4  建议验收时间、地点和参加单位。
　　　

XXXX煤矿工程竣工验收管理程序
　　　
　　　1  目的
　　　为了加强工程管理，确保工程质量，使工程竣工验收管理更规范，做到职责明确，流程清晰，特制定本程序。
　　　2  定义
　　　工程竣工验收是指在工程项目施工完成且质量合格和资料已移交等条件下由公司主持的工程最后验收，本竣工验收管理程序是指矿井竣工总验收。
　　　3  范围
　　　适应于基本建设工程项目。
　　　4  职责
　　　4.1  成立竣工验收委员会，由集团公司、大柳公司、监理和施工单位领导组成。集团公司负责主持竣工验收。
　　　4.2  施工单位负责编写竣工验收申请报告、竣工资料、工程质量保修书和准备有关施工记录和文件。
　　　4.3  监理单位的职责
　　　4.3.1  负责检查工程项目的有关竣工验收报告、文件和记录。
　　　4.3.2  负责编写工程项目监理报告。
　　　4.3.3  负责检查工程质量记录文件和有关质量的证明文件。
　　　4.3.4  负责整理工程收尾工作及整改项目资料。
　　　4.3.5  负责检查设计工作报告和监理意见实施情况。
　　　4.4  公司的职责
　　　4.4.1  工程部负责编写工程建设管理工作报告。
　　　4.4.2  工程部负责审查工程建设的竣工验收报告、文件和记录。
　　　4.4.3  工程部负责检查工程质量记录文件和有关质量的证明文件。
　　　4.4.4  工程部负责检查竣工资料是否符合要求，图纸资料是否齐全完整。
　　　4.5  设计单位的职责
　　　4.5.1  负责编写工程的设计工作报告，检查工程建设是否符合设计要求和有关国家标准和规范。
　　　4.5.2  负责整理和确认设计变更等文件。
　　　4.6施工单位职责
　　　4.6.1  负责编制施工管理工作报告。
　　　4.6.2  负责编制竣工图纸。
　　　4.6.3  矿建工程施工单位负责地质资料编录。
　　　5  程序
　　　5.1  施工单位提出竣工验收申请，报监理单位。
　　　5.1.1  竣工验收应具备以下条件：
　　　5.1.1.1  工程主要建设内容已按批准设计文件内容全部完成。
　　　5.1.1.2  有关竣工验收报告已准备就绪。
　　　5.2  监理单位负责召集施工、勘察、设计、公司各部门有关人员参加竣工验收。
　　　5.3   竣工验收的一般工作程序：
　　　5.3.1  召开预备会，确定竣工验收工作组成员，成立各专业技术组。
　　　5.3.2.1  召开会议，听取项目法人、设计、施工、监理、质量监督站等单位的工作报告。
　　　5.3.2.2  看工程声像、文字资料。
　　　5.3.2.3  分专业技术组工程现场检查，讨论并形成各专业技术组工作报告。
　　　5.3.2.4  竣工验收委员会听取和审查各专业技术组工作报告并形成“竣工验收报告”。
　　　5.3.2.5  编制未完工项目和整改项目清单及完成时间表。
　　　5.4  施工单位按整改项目清单和时间表完成整改项目，并经竣工验收合格。
　　　5.5  工程部接收资料，并签署意见。
　　　5.6  按有关结算程序办理工程方面的结算手续。
　　　6  附录
　　　6.1 附录一：工程竣工验收签证书
　　　6.2 附录二：竣工验收主要报告编制大纲