煤矿供应科工作程序
煤矿供应科工作程序
一、物资供应管理程序
材料计划编制→报送经营科审核→采购到货→组织验收→入库管理→出库发放→会计管理→手续单据报送财务科→月耗情况分析报送。
二、材料计划编制程序
业务部门报月材料使用计划→供应科结合月生产计划审核→编制全矿材料使用购进计划→报经营科审核→批复后计划生效。
各业务部门按照材料费承包指标，结合本月生产任务，编制单位材料使用计划，由队材料员按照规定时间报送供应科。供应科结合月生产计划进行审核后报送经营科，由经营科审核批复后反馈给供应科，材料计划开始生效。
三、物资到货验收程序
物资到货→供应科院内现场验收→通知技术科、支护科、经营科及业务部门到场→进行严格验收后签字→入库。
所有到货物资，必须到供应科验收，由供应科验收管理人员通知支护科、经营科、生产科、业务部门等到现场共同进行验收，验收无误后参加验收人员在验收单上签字后入库管理。
四、出库发放程序
使用单位按计划开具领料单→使用单位领导签字批准→供应科库管员核准登记→出库。
业务部门依照计划开具领料单，经部门负责人或主管领导签字后，交供应科仓库管理人员核准记账，该交旧料的办理交旧手续后才可发料。领用职工劳保时，需到经营科办理职工在岗证明。领用固定资产、专项工程、支护材料分别加盖项目章或签字，增补计划材料必须由总经理签字批准后才可发放。
五、材料会计工作程序
保管员报告出入库单据→会计办理材料手续→市场调查价格→月作出材料结算表→经供应科、经营科主管领导签字审核→财务科结算。
会计接纳保管员报送的出入库单据，结合计划价格确定材料价格，对没有参照计划价格的材料作出市场调查表，报科进行市场调查后确定其价格进行上账，月做出材料结算表。经供应科审核报送经营科审核，经主管领导签字报送财务科，由财务科办理结算手续。
