二级库管理标准
QG/XQ0436-2009
一、适用范围
本标准适用于所有生产、辅助、服务后勤二级库的设备、材料、配件、办公用品管理。
二、标准内容
(一)职责划分
1.管理员负责二级库各种操作培训和系统正常的运行和维护，对用户提出的疑问进行解释，对系统存在的问题进行处理。
2.材料员是区队二级库的直接责任人，对二级库管理负全责。具体负责申请、领取供应仓库(包括井口超市)和发放二级库物资。核算员负责申请、领取物资供应仓库和发放二级库的办公用品和杂品。
3.队长或区队负责人监督材料员输入的数据是否准确、及时，对本队二级库管理负领导、监督责任。
(二)二级库管理程序
1.区队从矿物资供应仓库(包括井口物资超市)领出物资材料，作为区队二级库的收入，通过系统直接进入二级库。
2.地面仓库材料管理参照供应科库房管理标准执行，井下料场材料管理按照《XX煤矿现场材料管理办法》(新矿经[2007]123号文)规定执行。
3.班组使用二级库材料，由班组长或指定人员签字领取，材料员凭发料记录进行系统录入，计入二级库出库。
(三)相关管理规定
1.原则上材料员负责将班组领用材料每天录入系统一次，特殊情况可以采取集中录入，但最多不允许超过三天，否则，每推迟1天罚30元/项。材料员必须在每月最后一天完成本月所有班组的全部消耗录入出库，否则，由于出库不及时影响结算不准确，对材料员罚款500元。
2.核算员发放到班组或个人的记录必须在当天提供给材料员，否则，责任由核算员承担。
3.从井口超市领取物资，供应科必须在两日内负责办理系统出库手续，否则，每推迟1天罚供应科30元/项。
4.材料员由于工作不认真而造成误操作，每次罚款50元/项。
5.利用系统漏洞恶意攻击系统或篡改系统数据的单位或个人，每次罚单位5000元，罚个人1000元，必要时追究其法律责任。
三、信息传递
(一)本标准输入信息
1.矿月度生产经营计划;
2.区队月度材料需求计划;
3.区队从矿物资供应仓库领取物资明细。
(二)本标准输出信息
1.区队电子领料单;
2.区队二级库班组领料单;
3.区队二级库出入库台账。
