| 管理对象 | 机电副总经理 | 管理责任人/ 组织 | 总经理 |
| 监管部门 | 纪 委 | 监管人员 | 总经理 |
| 工作任务 | 机电管理类制度的制定与落实、操作规程的编写与落实 | 编 号 | PLNJY-01 |
| 管 理 标 准 |
1.机电副总经理在机电类理制度制定完成后，组织相关部门和人员对制度进行审核，审核并确认制度符合相关制度的要求，符合现场生产实际； 2.机电副总经理在操作规程编写完成后，组织总工程师、机运部、调度室、技术部等相关单位参加，对操作规程进行审核； 3.审核并确认操作规程符合有关制度的规定，并符合现场生产实际，内容齐全完整； 4.机电副总经理在操作规程审核完毕后，及时签发操作规程。 |
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| 管 理 措 施 |
1.机电运输部对机电管理制度审核进行监督，发现未按要求审核，及时要求改正； 2.总经理负责对机电管理制度的审核进行监督和管理，发现未按要求审核，责令限期整改； 3.总经理对操作规程的审核签发情况进行检查，发现未按要求审核与签发操作规程，责令立即整改； 4.机电运输部对操作规程的审核与签发情况进行监督，发现未按要求审核与签发操作规程时，要求整改。 |
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| 管理对象 | 机电运输部部长 | 管理责任人/ 组织 | 机电副总经理 |
| 监管部门 | 分管领导 | 监管人员 | 公司领导 |
| 工作任务 | 机电类管理制度的制定与落实 | 编 号 | PLNJY-02 |
| 管 理 标 准 |
1.机电运输部部长在制定机电管理制度前，应收集相关法律法规、标准、规程、梨园矿制度，了解实际情况； 2.机电运输部部长在制定机电管理类制度时，应明确制度的管理要求、需要达到的目标； 3.制定机电管理制度应符合法律法规、标准、规程、集团公司制度的要求，并充分结合现场生产实际； 4.机电运输部部长在制度制定完成后，提交机电井长审核； 5.机电运输部在机电类制度下发后，监督检查各单位执行情况，对于未严格执行机电类制度的责令改正。 |
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| 管 理 措 施 |
1.机电副总经理负责对机电类制度进行审核和检查，发现编写不符合要求，责令限期整改； 2.机电副总经理负责对机电类制度的监督执行情况进行检查，发现未按要求监督执行，责令限期整改。 |
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机电运输部副部长风险管理标准及管理措施
| 管 理 对 象 | 副部长 | 管理责任人 | 机电运输部部长 |
| 监 管 部 门 | 分管领导 | 监管人员 | 机电副总经理 |
| 工 作 任 务 | 部室技术管理 | 编 号 | PLNJY-03 |
| 所需个人防护 | 安全帽、绝缘手套、绝缘靴、自救器、防尘口罩、工作服、矿靴、毛巾 | ||
| 管 理 标 准 |
1.组织编写的或审核的任何技术资料必须符合国家关于煤矿安全生产的方针、政策、法规、行业标准、《三大规程》及本企业的安全管理制度要求。 2.组织编写的设备技术协议中规定的技术参数必须符合满足或超过矿用设备需用标准，保证设备可以在井下环境中正常运行。 3.按照矿井实际设备需用情况认真组织审核安装图纸或技术图纸等技术资料，提出有针对性的改进意见，征得领导同意后付诸实施。 |
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| 管 理 措 施 |
1.加强学习国家安全生产相关的方针、政策、法律法规、行业标准等，增强自身及同事的技术标准管理水平，为更好的完成自己的本职工作打好坚实的基础。 2.机电副总经理监督技术管理工作的准确性，及时纠正工作中存在的技术问题和思想问题，杜绝技术管理失误的事故出现。 3.积极学习集团文件或企业文化，树立与集团文化融合的安全生产价值观用以指导自己的工作。 |
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机电运输部副部长风险管理标准及管理措施
| 管 理 对 象 | 副部长 | 管理责任人 | 机电运输部部长 |
| 监 管 部 门 | 分管领导 | 监管人员 | 机电副总经理 |
| 工 作 任 务 | 现场机电运输管理 | 编 号 | PLNJY-04 |
| 所需个人防护 | 安全帽、绝缘手套、绝缘靴、自救器、防尘口罩、工作服、矿靴、毛巾 | ||
| 管 理 标 准 |
1.负责矿井机电运输安全管理工作，工作必须遵循下发的机电运输管理制度开展，对违反机电运输管理制度的单位或个人提出明确的考核意见。 2.按照梨园矿本安体系要求组织编写与本安体系相关的管理制度、管理措施，用以服务现场保证现场安全，为了矿井机电运输本安体系达标提出有针对性的意见，征得领导同意后付诸实施。 3.熟悉并掌握采掘、运输现场技术管理标准和管理措施，深入现场了解机电运输系统的安全状况，及时发现和解决存在的安全技术问题，保证生产安全。 |
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| 管 理 措 施 |
1.加强组织学习国家安全生产相关的方针、政策、法律法规、行业标准等，增强自身及同事的技术标准管理水平，为更好的完成自己的本职工作打好坚实的基础。 2.机电井长或机电副总监督机电管理工作的准确性，及时纠正工作中存在的技术问题和思想问题，杜绝技术管理失误的事故出现。 |
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机电运输部技术员风险管理标准及管理措施
| 管 理 对 象 | 技术员 | 管理责任人 | 机电运输部部长 |
| 监 管 部 门 | 分管领导 | 监管人员 | 机电副总经理 |
| 工 作 任 务 | 全井供水供电管理 | 编 号 | PLNJY-05 |
| 管 理 标 准 |
1.组织编写的用水用电管理制度等必须符合集团相关制度或规定，做到。管理责任明确、停水停电工作票内容明确。 2.组织编写的供电系统图、供水系统图必须符合矿井实际，标识准确、清晰。 3.编写的供电系统设计或整定计算书必须符合《煤矿安全规程》、集团相关标准，验算或校验步骤清晰完整。 |
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| 管 理 措 施 |
1.熟悉并掌握关于安全供电、安全供水技术知识，做到工作目标清晰、方法得当、制度健全，可积极有效的开展相关工作。 2.部长负责引导其开展工作大的方向，提出切实可行的路线、方法，指正其工作管理的错误，使工作方向进一步清晰明确，以保证工作高效开展。 3.加强自身业务知识和专业知识的学习，虚心向兄弟单位学习借鉴，取其精华去其糟粕，为工作的高效开展打好基础。 |
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机电运输部设备管理员风险管理标准及管理措施
| 管 理 对 象 | 技术员 | 管理责任人 | 机电运输部部长 |
| 监 管 部 门 | 分管领导 | 监管人员 | 机电副总总经理 |
| 工 作 任 务 | 全井设备管理 | 编 号 | PLNJY-06 |
| 管 理 标 准 |
1.组织编写的用设备管理制度等必须符合集团相关制度或规定，做到设备管理责任明确、账簿清晰、帐卡物三对照。 2.按照机电设备管理制度监督设备管理人员认真填写设备到货验收记录、设备发放记录、设备回收记录及防爆检查记录。 3.安排专人将设备随机说明书、图纸、配件图册、煤安证、合格证等收集齐全，归类整理后交部室档案室专人保管。 4.督促专人及时更新设备信息平台信息，信息平台可清晰反映设备使用现状，以便于集团可以统筹考虑设备大修等的相关事宜。 |
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| 管 理 措 施 |
1.认真学习设备管理知识，做到工作目标清晰、方法得当，可积极有效的开展相关工作。 2.部长随时检查设备管理工作开展情况，对工作中出现的难题提出建设性意见，及时纠正工作中存在的问题，杜绝资产丢失的事件发生。 3.加强自身业务知识和专业知识的学习，虚心向兄弟单位学习先进的设备管理经验，针对自身制定出一套符合矿情的设备管理办法，推动工作向更好的方向发展。 |
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机电运输部技术员风险管理标准及管理措施
| 管 理 对 象 | 技术员 | 管理责任人 | 机运部部长 |
| 监 管 部 门 | 分管领导 | 监管人员 | 机电副总经理 |
| 工 作 任 务 | 配合部室领导做好 技术管理工作 |
编 号 | PLNJY-07 |
| 所需个人防护 | 安全帽、绝缘手套、绝缘靴、自救器、防尘口罩、工作服、矿靴、毛巾 | ||
| 管 理 标 准 |
1.编写的任何技术资料必须符合国家关于煤矿安全生产的方针、政策、法规及本企业的安全管理制度要求，并报部长、主管领导审核后执行。 2.编制的设备采购计划必须符合《煤矿安全规程》规定并达到相关行业标准要求。 3.编写的管理制度、管理措施、内业资料等符合集团本安体系相关要求。 4.编写的技术方案符合有关标准，报部室技术负责人、相关领导审批后方可执行。 5.熟悉并掌握采掘、运输现场技术管理标准和管理措施，深入现场了解机电运输系统的安全状况，及时发现存在的安全技术隐患，不能解决时及时上报领导，并监督落实，做到安全隐患的闭环管理。 |
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| 管 理 措 施 |
1.加强组织学习国家安全生产相关的方针、政策、法律法规、行业标准等，增强自身的技术标准管理水平。 2.树立正确的个人价值观、学习观，增强自己的大局意识，坚持不懈的学习钻研新知识、新技术、新业务，为轻松胜任自己的工作打好基础。 3.部长监督技术管理工作的准确性，及时纠正工作中存在的技术问题和思想问题，杜绝技术管理失误的事故出现。 |
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机电运输部防爆检查员风险管理标准及管理措施
| 管 理 对 象 | 防爆检查员 | 管理责任人 | 机电运输部部长 |
| 管 理 部 门 | 机电运输部 | 监管人员 | 机电运输部、安全检查部 |
| 工 作 任 务 | 防爆检查检查 | 编 号 | PLNJY-08 |
| 所需个人防护 | 安全帽、绝缘手套、绝缘靴、自救器、防尘口罩、工作服、矿靴、毛巾 | ||
| 管 理 标 准 |
1. 专职防爆检查员必须经过专业培训，培训合格，方可持证上岗； 2. 防爆检查员入井检查时，必须严格执行《机电设备完好标准》、《矿井机电运输检查考核细则》等制度； 3. 防爆检查员入井检查时，必须严格执行“行人不行车，行车不行人”的制度； 4. 防爆检查员进入综采工作面时必须观察采煤机运行情况，距采煤机5米时，必须向采煤机司机示意，待采煤机停止行走后，快速通过；严禁在支架立柱前行走，在支架动作时，严禁人员通过； 5. 机电运输部定期组织相关部门对井下的机电设备进行检查，对存在的问题以《整改通知单》的形式下发给相应单位并限期整改；机运部防爆检查员对限期整改的问题进行复查； 6. 机电运输部接到设备安装或迁移设备完毕的申请后，必须立即组织相关部门进行检查验收，合格后经交接双方签字方可移交；不合格的由机运部下发《隐患通知单》，整改合格后经交接双方签字方可移交。 |
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| 管 理 措 施 |
1. 公司领导、机电管理人员、安全员、每天对井下设备运行情况进行动态检查，发现防爆检查员检查不到位、不及时，对机电防爆检查员进行相应处罚； 2. 加强防爆检查员的业务素质及安全教育培训； 3. 公司领导、相关业务部门领导对防爆检查员在检查中出现违章操作进行处罚； 4. 防爆检查员入井检查时，检查认真情况准确，对井下“三大保护”电气设备的防爆及各种安全保护装置、设施的检查，每月覆盖率达100%，确保正常使用，检查覆盖率未达到100%，对机电防爆检查员进行相应处罚； 5. 若机电运输部未及时组织验收或验收不及时，对其进行相应处罚。 |
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机电运输部集控员风险管理标准及管理措施
| 管 理 对 象 | 集控员 | 管理责任人 | 机电运输部部长 |
| 管 理 部 门 | 机电运输部 | 监管人员 | 机电运输部副部长 |
| 工 作 任 务 | 检测、监控 | 编 号 | PLNJY-09 |
| 管 理 标 准 |
1. 专职集控员必须经过专业培训，培训合格，方可持证上岗； 2. 集控员严格按要求交接班； 3. 运行记录、交接班记录填写认真细致，准确，字迹清晰，记录保存完整，查询方便。 4. 监控系统必须稳定可靠，数据真实可信。 5. 专业集控人员上班期间严禁嬉戏打闹，披头散发，严禁穿高跟鞋，奇装异服，必须着工装上班。 |
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| 管 理 措 施 |
1. 按照规定对专业集控人员进行安全知识培训。 2.按照管理规定对专业集控员进行管理。 3. 加强日常巡检，发现问题及时通知维修人员； 4. 发现记录填写不全面，不准确和记录缺失情况进行处罚。 |
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机电运输部计算机网络管理员风险管理标准及管理措施
| 管理对象 | 计算机网络系统 | 管理责任人 | 机电运输部部长 |
| 监管部门 | 机电运输部 | 监管人员 | 机电运输部网络管理员 |
| 编号 | PLNJY-01 | ||
| 管 理 标 准 |
1、网络通讯畅通，交换机设备运行正常。 2、定期对井上、井下所有工业电视设备及线缆进行巡检，确保线缆吊挂、电源连接、设备安装位置符合要求。确保工业电视上传图像清晰。 3、一要认真检查机房内设备、工具是否完好、安全可靠；二要检查消防器材、避雷器等是否齐备；三要检查工作地线和保护接地线是否达到标准要求，电阻小于2欧姆；四是进入机房必须着装整洁。 4、当网络系统、工业电视设备出现故障时，维修工必须立即进行恢复，并向分管领导汇报。 5、认真检查各类记录是否清楚，检查各类设备是否正常运转。 6、作业后收放好各种作业工具及测试仪器，做到摆放有序，及时清扫干净作业场所。 |
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| 管 理 措 施 |
1、管理员每日上班后10分钟内检查网络及监控设备运行情况是否正常，如出现问题后故障及时处理和排除。如出现小故障，应在2小时内排除，出现大的故障应向部门负责人请示并向各领导说明情况。 2、管理员定期清理网络交换机及监控设备灰尘。 3、管理员定期以服务器杀毒软件进行升级。 4、交换机必须接UPS电源，并保障停电时UPS电源的后备电池能持续2小时 |
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