为进一步提高管理水平，严格控制办公费用支出，杜绝浪费和流失，确保办公用品的合理使用，特制定本制度。
第一条 组织管理
1.公司的办公用品由综合办公室统一管理，包括办公用品的计划、采购、保管、发放和考核等工作。
2.办公用品实行专人专管，责任到人，负责建立健全各种账、卡。
3.办公用品费用实行资金限额管理，即综合办公室根据年初下达的办公用品总费用，按照各部室的工作需要，将费用进行分解，各科室凭办公用品领用单领取。
4.办公用品在采购时必须由计划员根据使用情况及时提供采购计划，经部长审核、矿长审批后方可采购。
第二条 保管与发放
1.保管员要搞好办公用品的入库验收等保管工作，所有材料领用严格执行领料程序，凭领料单领取，若单据不全或未经领导批示不得领取，否则造成的损失由保管员承担。
2.保管员要提高业务水平，做好新到货物的验收工作，办好入库手续，按规格、型号、品名分区、分类、分批堆放，做到摆放合理有序，熟悉掌握各种办公用品的用途、性能、规格等，做到心中有数，方便查找使用。
3.凡入库、出库的办公用品，保管员要分别建账，每月末应对管理范围内的物品进行盘点，做到账、卡、物相符，到财务科及时办理入账和签账手续。
4.每月25日前保管员要出具收、发、存报表，报送综合办公室，综合办公室组织人员进行抽查，对于丢失或错发的由保管员按原价赔偿。
5.在开票过程中，要严格按照各科、室的工作需用情况和限额资金本审批，对于不属于本科室使用或其他用途，原则上不予发放。
6.对于工具类办公用品如制图笔、尺子等，发放采用交旧领新办法，必须有科室负责人的批示，否则不予发放。
7.各科室要增强节约意识，加强内部管理，杜绝浪费和流失，提高使用率;综合办公室要严把采购质量和价格关，严格执行质量问题退货赔偿制度。
8. 库房要保持整洁，无关人员不得入内，库管员应做好“三防”工作，确保库房物品的安全。
