第一章 总则
第一条 为将二矿在矿员工购物提供方便，将二矿在原办公区设立了一家便利店，为加强便利店管理，控制货物、资金风险，特制定此办法。
第二章 便利店进货规定
第三条 便利店进货商由将二矿综合科、工会、财务科联合评选，最终选中的进货商报将二矿领导审批，审批完成后由综合科负责与供货商对接日常供货事宜。
第四条 综合科便利店负责人根据将二矿员工需求填写购货清单，将购货清单发送至供货商处。
第五条 供货商根据综合科提供的购货清单来配置商品，并提供一式三联的销货清单，销货清单需盖供货商的公章，一份为供货商留存，一份作为留存联由便利店负责人管理，一份作为财务联由财务人员管理。
第六条 供货商将商品和进货单送往将二矿便利店后，由便利店负责人验收商品是否合格，如商品规格、生产日期、保质期规定、货物包装等，在验收过程中由工会相关人员负责监督，验收无误后，由便利店负责人登记进货台账。
第三章 便利店销售管理
第七条 便利店营业时间定为每天的下午21:00-23:00，严禁在工作时间内开放便利店，严禁赊销等行为。
第八条 便利店销售价格不能高于市场价，并按明细登记电子版台账。登记内容如下：物品名称、数量、单价、金额及其他需标准清楚信息。
第四章 便利店存货管理
第九条 当天营业时间结束后，便利店必须做到日清日结，并对销售台帐和收款核对无误;同时扎出当天余额，并对货物余额与实物核对无误。
第十条 出现差异必须查清原因，因供货商原因，由供货商赔偿;因便利店自身管理原因，由便利店管理人承担。
第五章 便利店资金管理
第十一条 便利店原则上不存放现金，但因销售找零钱需要，便利店可留200元备用金零钱。
第十二条 便利店每隔一周将销售现金上缴财务或当现金达到5000元及以上时必须上缴财务。
第十三条 供应商供货资金支付由综合科提出申请(资金申请单后必须附进货清单)，由相关领导审批后予以支付，具体程序如下：
便利店经办人----工会---综合科负责人---财务科---矿长---财务科支付
第六章 刷卡管理
第十四条 一卡通在便利店购物，实行现金充值购物，充值由财务科负责办理。
第十五条 月末时便利店负责人统计刷卡总金额，并向财务科备案。
第十六条 为保障持卡人权利，便利店人员有权利对异常刷卡行为进行人卡核实，对代刷卡情况有权拒绝销售，必要时上报保卫部。
第七章 便利店核算管理
第十七条 便利店账务核算由财务科负责。
第十八条 财务科需对便利店单独设置账套。
第十九条 扎帐日为每月20日盘存核查，出具便利店进销存及盈亏报告。
第二十条 本制度自下发之日起执行，解释权为将二矿综合科。
