采掘管理类——龙门煤矿采掘工程质量月度验收实施办法

　　为进一步推进安全生产标准化工作，提升矿井形象，夯实安全基础，提高采掘队伍整体素质，建立矿井安全生产标准化长效机制，打造本质安全型矿井。结合我矿实际，特制定本办法。

　　一、组织机构

　　为保证“采掘工程质量月度验收”工作扎实有效开展，矿成立考核领导小组。

　　组 长：矿 长、党委书记

　　副组长：总工程师

　　成 员：生产科、调度室、安监科、机电科、地测科、企管科及各采掘区队相关人员。

　　领导小组下设办公室，办公室设在生产科，生产科科长兼任办公室主任，负责采掘安全生产标准化评比考核工作。

　　二、井巷工程验收办法

　　1、生产科根据采掘工程施工进度，组织开展工程质量验收工作，相关单位参与，验收时填写工程质量检验评定表(表1～表2)。

　　2、单项工程施工结束、采掘交接、工作面安装及试生产、收尾回撤等工程竣工验收由业务科室组织，其他科室和相关区队参与。施工单位将工程竣工验收时提出的问题整改结束后，方可拆除设备、撤离人员。

　　3、验收方法。被验收单位必须安排人员在施工现场，配合验收并配齐验收所需的工具(确保工具完好，不得有损坏耽误验收)。

　　4、验收选点：采掘工作面检查点按《煤矿安全生产标准化评分方法》中规定的选点方法进行。特别规定：掘进工作面耙矸机前方区域整体作为一个检查点，该区域内检查的所有问题均视为该检查点内的问题。

　　三、零星工程验收管理办法

　　1、零星工程一般指矿井采、掘及井下辅助单位在从事主体生产任务的同时，需要施工的临时性工程，包括巷修、安装、拆除、回收、水仓清挖、清理等工程。

　　2、零星工程施工前必须结合现场施工条件、运输环节、提出技术要求、质量标准、确认工程量;经分管领导审批后下发施工通知单。

　　3、零星工程必须做到一工程一措施。零星工程施工前，由施工单位编写施工措施，施工过程中要严格按照施工措施的要求施工，由专业科室进行工程质量跟踪检查，随时掌握工程进度及现场条件变化，确保施工工程符合技术要求及质量标准化要求。

　　4、零星工程采取“一工程一验收”的方式，验收时必须达到“人走料净场地清”，零星工程随竣工随验收，跨月度的零星工程月底分段验收，并做好相应的验收标记。零星工程竣工后，由施工单位提出验收申请，牵头科室(两个工作日内)组织相关人员对零星工程进行验收。

　　5、在验收过程中，发现不符合技术要求、质量标准、文明生产达不到要求的工程一律不予验收，并责令限期整改。整改完毕后，由施工单位提出复查验收申请，牵头科室重新组织人员进行验收，原则上生产科、机电科、调度室、安检科、企管科等科室相关人员参加。

　　6、零星工程竣工后没有按照要求及时提出申请验收的，月底不再对该工程进行结算。

　　四、工程质量等级评定

　　等级划分：工程质量划分三个等级，即优良品、合格品、不合格品，标准分别为：

　　优良品：工程质量得分≥90分;

　　合格品：工程质量得分80-90分;

　　不合格品：工程质量得分<80分。

　　五、考核奖惩办法

　　(一)根据各区队施工地点不同，制定不同的基准分。采煤工作面、掘进巷道基准分为90分，维修巷道基准分为85分。

　　(二)若当月工程质量检验得分低于基准分，对施工单位正职扣除薪金500元，区队其他副职按正职80%执行，技术人员按正职30%执行;同时，由验收小组下发整改通知单，并进行复查，复查仍不合格的，进行加倍处罚并报领导小组研究。

　　(三)一个区队若同时施工二个或二个以上工作面，工程质量验收将分别进行考核。

　　(四)根据检查得分，采煤、掘进(巷修)分别评为最后一名的施工单位负责人要在矿调度会上进行表态发言，若只有一个队伍的低于基准分的在调度会上进行表态发言。

　　六、参与验收人员相关要求及处罚

　　(一)工程质量管理实行终身负责制，实行“谁施工、谁负责，谁验收、谁负责”的管理制度。工程质量验收后，凡在巷道服务年限内发现属工程施工质量问题的，均要追究施工区队、科室分管人员、验收人员及其他相关人员的管理责任，根据情节轻重给予扣除薪金200-500元处罚。

　　(二)检查验收期间发现施工质量问题时，必须及时下达整改通知单，整改通知单要内容具体、期限明确。对限期内不整改的责任单位队长给予扣除薪金200-500元的处罚，对于存在严重质量问题影响安全生产的，应请示分管矿领导责令停工整改。验收人员不及时下达整改通知书或不负责任者，给予扣除薪金200元。

　　(三)各组验收人员必须按要求、准时参加验收，有事必须向总工程师请假(以书面请假条为准)，对无故不参与验收人员除在调度会上通报外，另扣除薪金200元/次。

　　(四)凡在验收时质量把关不严，对存在的安全质量隐患没有提出切实可行的整改方案，导致工程移交不能使用或严重耽误工期，或发生事故的，严格进行责任追究。

　　(五)当月施工工程因支护不到位造成工程质量达不到合格品的，由区队自行进行维修，月底验收时达到验收标准，否则，按不合格品进行考核。

　　七、本办法自下发之日起执行。

　　附件1：可缩性支架支护巷道工程质量与安全检验评定表

　　附件2：锚网(索)、喷浆支护巷道工程质量与安全检验评定表
附件1
可缩性支架支护巷道工程质量与安全检验评定表（1）
工作面名称：                     施工单位：                      工程量：                工作面验收位置：                  得分：             检查时间：

项目内容

检查项目及基本要求

评分办法

扣分及原因

保障机制(5分)

1.建立工程质量考核制度，各种检查有现场记录； 2.有班组检查验收记录

查资料和现场。班组无工程质量检查验收记录不得分，其他一处不符合要求扣0.5分

安全管控(10分)

1.永久支护距掘进工作面距离符合作业规程规定； 2.执行敲帮问顶制度，无空顶作业，空帮距离符合规程规定； 3.临时支护形式、数量、安装质量符合作业规程要求； 4.架棚支护棚间装设有牢固的撑杆或拉杆，可缩性金属支架应用金属拉杆，距掘进工作面10m内架棚支护爆破前进行加固； 5.无失修巷道，运输设备完好、各种安全设施齐全可靠； 6.压风、供水系统压力等符合施工要求

查现场。出现空顶作业的不得分，不按规程、措施施工1处扣3分，其他一处不符合要求扣1分

规格质量(35分)

检验项目

设计值

标准规定

检验 部位

1

2

3

4

5

6

评分办法

扣分及原因

类别

基本要求/mm

1.巷道净宽

有中线

主要巷道 0～+100   一般巷道 -30～+100

中线左

上

检查点中线左右分别量测3个测点，一处不合格扣1分，影响安全使用的扣3分

中

下

中线右

上

中

下

2.巷道净高

有腰线

-30～+100

拱基线上

左

梯形半圆拱，拱基线上测3个测点，腰线下测3个测点。 一处不合格扣1分，影响安全使用的扣3分

中

右

腰线下

左

中

右

 
可缩性支架支护巷道工程质量与安全检验评定表（2）

项目内容

检验项目

设计值

标准规定

检验 部位

1

2

3

4

5

6

评分办法

扣分及原因

类别

基 本要求/mm

3.巷道水沟

位置

-50～+50

中线至内沿

查设计和现场。无水沟扣1分；水沟抹底严实，无蜂窝麻面，接茬平整，盖板整齐，滞后不超过规定，尺寸合格，一处不符合要求扣0.5分

上沿标高

-20～+20

腰线至上沿

深度

-30～+30

宽度

-30～+30

壁厚

不小于设计10

内在质量(35分)

检验项目

设计值

基本要求

1

2

3

4

5

6

评分办法

扣分及原因

1.搭接长度/mm

-30

一处不符合要求扣0.5分

+

2.支架间距/mm

-50～+50

3.梁水平/mm

≤40

4.支架扭距/mm

≤50

5.卡缆间距/mm

-20～+20

6.卡缆螺母扭矩/(N·m)

不低于设计值

7.前倾后仰

±1°(1m垂线不大于17mm)

用半圆仪量测前一架支架两侧的立柱，一处不符合要求扣0.5分

8.迎山角

±1°，不得退山

9.撑拉杆位置及数量

不符合设计要求的不超过2处

一处不符合要求扣0.5分

10.背板安设位置数量

排列位置和数量基本符合设计要求，80%以上的背板背紧背牢

11.柱窝深度及底梁铺设

柱窝到实底，底梁铺设在实底上，其深度不小于设计30mm

12.注浆

注浆管布置、外露符合设计，注浆时间、压力符合设计，记录真实填写

13.铺网质量

铺设、搭接、绑扎符合设计要求

可缩性支架支护巷道工程质量与安全检验评定表（3）

项目内容	检查项目	设计值	基本要求		评分办法	扣 分 及 原 因
材料质量 (10分)	各种支架及其构件、配件的材质、规格，背板和充填材质、备料数量、规格符合设计要求				一处不符合要求扣1分
工程观感 文明生产    (5分)	检验项目		基本要求	检查问题	评分办法	扣 分 及 原 因
	1.巷道轮廓成形		巷道轮廓尺寸符合作业规程规定		一处不符合要求扣0.5分
	2.支护表面质量		巷道内无空帮、空顶现象
	3.水沟盖板质量		水沟盖板整齐、牢固，无松动现象
	4.巷道底板或地坪		表面平整度符合规定，无坑窝现象
	5.材料码放		码放整齐，编码、挂牌管理，无乱放现象
	6.管线(缆)敷设		符合规定，成线性好
	7.巷道整洁		无积水、淤泥及其它杂物，巷道无粉尘、有醒目的里程牌。
	8.设备卫生及摆放		设备台台上架，摆放整齐，表面整洁
	9.轨道铺设		轨型符合规定，无杂拌道，轨道平直无松动
	10.巷道淋水情况		巷道淋水进行有效遮挡或引流
说明：每个检查项目标准分扣完为止；每25m设一个观测点（距离不足按25m计算。）				扣分合计：

检验评定人员：
附件2
锚网(索)、喷浆支护巷道工程质量与安全检验评定表（1）
工作面名称：                        施工单位：                    工程量：                工作面验收位置：                   得分：             检查时间：

项目内容

检查项目及基本要求

评分办法

扣分及原因

保障机制(5分)

1.建立工程质量考核制度，各种检查有现场记录； 2.有班组检查验收记录

查资料和现场。班组无工程质量检查验收记录不得分，其他一处不符合要求扣0.5分

安全管理(10分)

1.永久支护距掘进工作面距离符合作业规程规定； 2.执行敲帮问顶制度，无空顶作业，空帮距离符合规程规定； 3.临时支护形式、数量、安装质量符合作业规程要求； 4.无失修巷道，运输设备完好、各种安全设施齐全可靠； 5.压风、供水系统压力等符合施工要求

查现场。出现空顶作业不得分，不按规程、措施施工1处扣3分，其他1处不符合要求扣1分

规格质量(35分)

检验项目

设计值

标准规定

检验 部位

1

2

3

4

5

6

评分办法

扣分及原因

类别

基本要求/mm

1.巷道净宽

有中线

主要巷道 0～+100   一般巷道 -50～+150

中线左

上

检查点中线左右分别量测3个测点，一处不合格扣1分，影响安全使用的扣3分

中

下

中线右

上

中

下

2.巷道净高

拱基线上：     腰线下：

有腰线

0～+100

拱基线上

左

梯形半圆拱，拱基线上测3个测点，腰线下测3个测点。 一处不合格扣1分，影响安全使用的扣3分

中

右

腰线下

左

中

右

锚网(索)、喷浆支护巷道工程质量与安全检验评定表（2）

项目内容

检验项目

设计值

标准规定

检验 部位

1

2

3

4

5

6

评分办法

扣分及原因

类别

基本要求/mm

3.巷道水沟

位置

-50～+50

中线至内沿

查设计和现场。无水沟扣1分；水沟抹底严实，无蜂窝麻面，接茬平整，盖板整齐，滞后不超过规定，尺寸合格，一处不符合要求扣0.5分

上沿标高

-20～+20

腰线至上沿

深度

-30～+30

宽度

-30～+30

壁厚

不小于设计10

内在质量(35分)

检验项目

设计值

基本要求

1

2

3

4

5

6

评分办法

扣分及原因

1.锚杆(索)安装

安装工艺合格，托盘紧贴金属网及壁面，垫木托盘数量不超过规定

检查点前后5m范围，现场随机抽查。锚杆螺母扭矩连续3个不符合要求扣5分；抗拔力、预应力、间排距不符合要求以及锚杆（索）失效一处扣1分，构件不全扣2分；锚杆(索)排列整齐，锚索滞后、起锚高度不超过规定，不符合要求一处扣0.5分；其它一处不符合要求扣0.5分

2.螺母扭矩、抗拔力

符合设计要求

3.锚杆(索)间排距

-100～+100mm

4.锚杆(索)外露

锚杆露出螺母10～50mm，锚索露出锁具150～250mm

5.锚杆(索)角度

与井巷轮廓线切线或与层理面、节理面裂隙面垂直，最小不小于75°(与设计角度偏差不超过3°)

6.铺网质量

铺设、搭接、绑扎符合设计要求，喷浆时预留网片搭接位置

7.光面爆破眼痕率

硬岩不应小于80％、中硬岩不应小于50％、软岩周边成型应符合设计轮廓；炮眼符合要求，无超欠挖现象

查施工记录和现场。无记录扣3分，超欠挖一处扣1分，其它一处不符合要求扣0.5分

8.喷层厚度

不低于设计值90%，网外喷厚20～80mm(每25m至少打一组观测孔，每组5个且均匀布置，验收孔打至岩石或网；每月开帮一处，见4根锚杆及范围内的网)

无观测孔、开帮无网、开帮处锚杆排拒超过规定的扣5分；无观测孔扣2分；不按指定位置打设验收孔或开帮，扣1分；喷层厚度不符合要求一处扣1分；其它问题一处不符合要求扣0.5分

9.基础深度

不小于设计值的90%，基础与巷帮一次喷成

一处不符合要求扣0.5分

10.表面质量

表面平整度≤50mm

一处不合格扣0.5分

锚网(索)、喷浆支护巷道工程质量与安全检验评定表（3）

项目内容	检查项目	设计值	基本要求		评分办法	扣分及原因
材料质量(10分)	锚杆(索)的杆体及配件、网、锚固剂、喷浆材料质量等材质、品种、规格、强度等符合设计要求				一处不符合要求扣1分
工程观感文明生产(5分)	检验项目		基本要求	检查问题	评分办法	扣分
	1.巷道轮廓成形		巷道轮廓尺寸符合作业规程规定		一处不符合要求扣1分
	2.水沟盖板质量		水沟盖板整齐、牢固，无松动现象
	3.巷道底板或地坪		表面平整度符合规定，无坑窝现象
	4.材料码放		码放整齐，编码、挂牌管理，无乱放现象
	5.管线(缆)敷设		符合规定，成线性好
	6.巷道整洁		无积水、淤泥及其它杂物，巷道无粉尘、有醒目的里程牌。
	7.设备卫生及摆放		设备台台上架，摆放整齐，表面整洁
	8.轨道铺设		轨型符合规定，无杂拌道，轨道平直无松动
	9.巷道淋水情况		巷道淋水进行有效遮挡或引流
说明：每个检查项目标准分扣完为止；每25m设一个观测点（距离不足按25m计算。）				合计扣分：

检验评定人员：