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龙门煤矿 附则

作者:煤矿安全网 2021-12-06 10:09 来源:煤矿安全网 龙门 煤矿 附则

  第二十八条本规定自下发之日起执行,解释权归龙门煤矿

  附录一:作业规程封面格式

  附表一:作业规程贯彻记录样表

  附表二:作业规程补充贯彻记录样表

  附表三:作业规程月度贯彻记录样表

  附表四:安全技术措施贯彻记录样表

  附表五:安全技术措施补充贯彻记录样表

  附表六:作业规程复审记录

  附表七:作业规程局部修改(补充)记录

  附表八:作业规程检查标准及评分办法
 

附录一
 
××煤矿××作业规程
 
编号:采煤(掘进)-年号-序号
 
 
 
 
 
 
工作面名称:
施 工 区 队:(盖章)   
编   制  人:
施工负责人:
分 管 矿 长:
总 工 程 师:
批 准 日 期:   年   月   日
执 行 日 期:   年   月   日
(注:题目为小初宋体字,其余部分为小二号宋体字)
 
 
 
会 审 意 见
会审单位及人员签字
 
生    产:                                     年  月  日
 
地    测:                                     年  月  日
 
通    风:                                     年  月  日
 
机    电:                                     年  月  日
 
调    度:                                     年  月  日
 
安    全:                                     年  月  日
 
企    管:                                     年  月  日
 
供    应:                                     年  月  日
 
分管副总工程师:                               年  月  日
 
分管矿长:                                     年  月  日
 
工程师:                                     年  月  日
(注:题目为二号宋体加粗,其他为四号宋体,具体单位根据各单位实际情况确定)
 
 
一、存在主要问题
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
二、落实意见
 
 
 
 
(注:四号宋体,会审意见必须打印,统一编号。严禁出现手写稿,严禁标注会审单位。)
 
 
 
 
 
 
 
 
内容摘要
 
 
 
 
 
附表一
                        作业规程贯彻记录
主持人:        贯彻人:         贯彻地点:       贯彻时间:   年  月  日  班次:         
参加人员 参加人员
序号 姓名 签字 成绩 序号 姓名 签字 成绩
1       21      
2       22      
3       23      
4       24      
5       25      
6       26      
7       27      
8       28      
9       29      
10       30      
11       缺席人员
12       序号 姓名
13       1  
14       2  
15       3  
16       4  
17       5  
18       6  
19       7  
20       8  
应到人数:       人         实到人数:       人         缺席人数:        人
 
 
(表格字体为五号宋体)
 
 
附表二
                     作业规程补充贯彻记录
主持人:                  贯彻人:                 贯彻地点:                       
参加人员 参加人员
贯彻时间 姓名 签字 成绩 贯彻时间 姓名 签字 成绩
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
 
 
(表格字体为五号宋体)

附表三
                  作业规程月度贯彻记录
主持人:        贯彻人:         贯彻地点:       贯彻时间:   年  月  日  班次:       
参加人员 参加人员
序号 姓名 签字 成绩 序号 姓名 签字 成绩
1       21      
2       22      
3       23      
4       24      
5       25      
6       26      
7       27      
8       28      
9       29      
10       30      
11       缺席人员
12       序号 姓名
13       1  
14       2  
15       3  
16       4  
17       5  
18       6  
19       7  
20       8  
应到人数:       人           实到人数:       人           缺席人数:        人
 
 
(表格字体为五号宋体)
附表四
                         安全技术措施贯彻记录
主持人:        贯彻人:         贯彻地点:       贯彻时间:   年  月  日  班次:         
参加人员 参加人员
序号 姓名 签字 成绩 序号 姓名 签字 成绩
1       21      
2       22      
3       23      
4       24      
5       25      
6       26      
7       27      
8       28      
9       29      
10       30      
11       缺席人员
12       序号 姓名
13       1  
14       2  
15       3  
16       4  
17       5  
18       6  
19       7  
20       8  
应到人数:       人           实到人数:       人           缺席人数:        人
 
 
(表格字体为五号宋体)
附表五
                         安全技术措施补充贯彻记录
主持人:                 贯彻人:               贯彻地点:                   
参加人员 参加人员
贯彻时间 姓名 签字 成绩 贯彻时间 姓名 签字 成绩
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
 
 
(表格字体为五号宋体)
 
附表六
作业规程复审记录
复审时间   施工单位  
规程名称  



 
复审参加人员
(签名)
××科   ××科   ××科  
××科   ××科   ××科  
副总师   副总师   副总师  
副总师   副总师      
工程师
 
 
 
 
附表七
作业规程局部修改(补充)记录
修改时间   施工单位  
规程名称  
修改(补充)
原因
填写内容一般为:落实×月×日××(单位部门)检查提出的修改或补充意见;落实×月×日作业规程复审提出的修改或补充意见……
原内容
(位置)
 
修改(补充)
内容
 
审批意见及
签名
审批意见:
 
 
 
(签名栏:根据具体修改内容设置需要审批签名的科室及人员)
××科   ××科  
副总工程师   副总工程师  
  总工程师  
 
 
 
 
 
附表八
作业规程检查标准及评分办法
检查单位:        作业规程名称:             施工单位:        编制人:
检查内容 检查标准 检查方法 扣分及扣分原因 得分
1、封面及目录(5分) 作业规程要求使用统一封面及目录,并按照规定进行编号,加盖施工单位公章,封面签字及日期必须为手写,审批签字及日期正确。作业规程有内容及编码与实际相符的目录。                未使用统一的封面本小项不得分;其它与标准不符的,一处扣2分;目录中排版及字体要求与标准不符的,一处扣1分,缺章少节的一处扣1分,页码与内容实际不符的一处扣1分。    
2、会审签字及会审意见(10分) 作业规程会审意见使用规范统一的表格,有关会签单位、人员齐全,会审意见使用电脑打印,有针对会审意见的落实意见;会审意见内容完善无漏洞错误。 未使用规范统一的格式扣2分;缺少涉及会签单位及人员签字,每有一处扣1分,会审意见未使用电脑打印扣2分,会审、批准及执行日期互相矛盾,有一处扣2分;无针对会审意见的落实意见扣3分,落实意见缺少针对性,每发现一处扣1分。无会审意见(意见错误或漏洞较大)或无针对会审意见的落实意见,该小项不得分。    
3、作业规程编制内容(60分) ①作业规程编制章节齐全,不得缺项;(5分)
②文字、图表清晰,文字大小、行间距规格统一,各项参数使用正确,公式引用和计算正确;(20分)                                        ③各类图纸齐全,断面图、剖面图、平面图按比例绘制,剖面图、平面图及其他图纸有指北针,文字、符号标注及计量单位标注正确;(15分)                                      ④内容叙述完整、简练,用语规范,无重复内容,无错别字及病句,无标点符号错误,每页有审批人员签字。(20分)          
①缺少一项该小项不得分。                               ②一处文字、图表不清晰扣2分,文字大小及行间距不统一扣一处2分,有一处参数使用不正确扣2分,图表和文字描述不一致一处扣1分,公式计算错误一处扣2分。
③缺少一项图纸扣5分,未按比例绘图,一处扣2分,标注错误一处扣1分;一处未使用指北针扣3分,图例错误或缺少图例一处扣2分,计量单位错误一处扣1分。
 ④一处内容错误扣2分,内容叙述不完善,没有针对性和操作性一处扣2分,没有使用规范用语或术语一处扣1分,有一个错别字扣1分,有一处病句扣2分,标点符号错误一处扣0.5分,缺少审批人员签字一处扣1分。
   
4、贯彻记录及考试
(10分)
有规范、完整的作业规程贯彻记录,明确主持人、贯彻人、贯彻地点、贯彻时间,贯彻人员签字、人员工种以及考试分数记录齐全;有完整、针对性的作业规程考试试卷,有批改。(10分)              无贯彻记录及无针对性的考试试卷该小项不得分,贯彻记录不全一处扣0.5分,贯彻人员有一人未贯彻扣0.5分,有一人不统计分数扣0.5分,作业规程后未附贯彻记录扣0.5分;缺一人试卷扣2分,试卷批改不规范一处扣1分,现场抽查有一人对作业规程主要内容回答不正确扣1分。    
5、复查意见(5分) 有切合实际的作业规程复查意见,每月一次复查,有总工及有关单位人员会签。   没有作业规程复查意见该小项不得分,缺一次扣1分,发现内容有一处错误扣1分。缺少涉及会签单位及人员签字,每有一处扣1分,贯彻缺少主持人、贯彻人、时间、地点等,每缺一项扣1分,有一人未贯彻扣1分。    
6、安全技术补充措施(10分) 及时编制有针对性的安全技术补充措施,按照规定进行标号,并及时进行贯彻。(10分)    每缺少一项安全技术补充措施,该小项不得分;措施内容不全或编制错误,发现一处扣1分,缺少涉及会签单位及人员签字,每有一处扣1分,贯彻缺少主持人、贯彻人、时间、地点等,每缺一项扣1分,每缺少一人贯彻签字扣1分。    
合计 100分      
 

 
检查人:                                 检查日期:

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