第二十八条本规定自下发之日起执行,解释权归龙门煤矿。
附录一:作业规程封面格式
附表一:作业规程贯彻记录样表
附表二:作业规程补充贯彻记录样表
附表三:作业规程月度贯彻记录样表
附表六:作业规程复审记录
附表七:作业规程局部修改(补充)记录
附表八:作业规程检查标准及评分办法
附录一
××煤矿××作业规程
编号:采煤(掘进)-年号-序号
工作面名称:
施 工 区 队:(盖章)
编 制 人:
施工负责人:
分 管 矿 长:
总 工 程 师:
批 准 日 期: 年 月 日
执 行 日 期: 年 月 日
(注:题目为小初宋体字,其余部分为小二号宋体字)
××煤矿××作业规程
编号:采煤(掘进)-年号-序号
工作面名称:
施 工 区 队:(盖章)
编 制 人:
施工负责人:
分 管 矿 长:
总 工 程 师:
批 准 日 期: 年 月 日
执 行 日 期: 年 月 日
(注:题目为小初宋体字,其余部分为小二号宋体字)
会 审 意 见
会审单位及人员签字
生 产: 年 月 日
地 测: 年 月 日
通 风: 年 月 日
机 电: 年 月 日
调 度: 年 月 日
安 全: 年 月 日
企 管: 年 月 日
供 应: 年 月 日
分管副总工程师: 年 月 日
分管矿长: 年 月 日
总工程师: 年 月 日
(注:题目为二号宋体加粗,其他为四号宋体,具体单位根据各单位实际情况确定)
一、存在主要问题
二、落实意见
(注:四号宋体,会审意见必须打印,统一编号。严禁出现手写稿,严禁标注会审单位。)
会审单位及人员签字
生 产: 年 月 日
地 测: 年 月 日
通 风: 年 月 日
机 电: 年 月 日
调 度: 年 月 日
安 全: 年 月 日
企 管: 年 月 日
供 应: 年 月 日
分管副总工程师: 年 月 日
分管矿长: 年 月 日
总工程师: 年 月 日
(注:题目为二号宋体加粗,其他为四号宋体,具体单位根据各单位实际情况确定)
一、存在主要问题
二、落实意见
(注:四号宋体,会审意见必须打印,统一编号。严禁出现手写稿,严禁标注会审单位。)
内容摘要
附表一
作业规程贯彻记录
主持人: 贯彻人: 贯彻地点: 贯彻时间: 年 月 日 班次:
(表格字体为五号宋体)
作业规程贯彻记录
主持人: 贯彻人: 贯彻地点: 贯彻时间: 年 月 日 班次:
参加人员 | 参加人员 | ||||||
序号 | 姓名 | 签字 | 成绩 | 序号 | 姓名 | 签字 | 成绩 |
1 | 21 | ||||||
2 | 22 | ||||||
3 | 23 | ||||||
4 | 24 | ||||||
5 | 25 | ||||||
6 | 26 | ||||||
7 | 27 | ||||||
8 | 28 | ||||||
9 | 29 | ||||||
10 | 30 | ||||||
11 | 缺席人员 | ||||||
12 | 序号 | 姓名 | |||||
13 | 1 | ||||||
14 | 2 | ||||||
15 | 3 | ||||||
16 | 4 | ||||||
17 | 5 | ||||||
18 | 6 | ||||||
19 | 7 | ||||||
20 | 8 | ||||||
应到人数: 人 实到人数: 人 缺席人数: 人 |
(表格字体为五号宋体)
附表二
作业规程补充贯彻记录
主持人: 贯彻人: 贯彻地点:
(表格字体为五号宋体)
作业规程补充贯彻记录
主持人: 贯彻人: 贯彻地点:
参加人员 | 参加人员 | ||||||
贯彻时间 | 姓名 | 签字 | 成绩 | 贯彻时间 | 姓名 | 签字 | 成绩 |
(表格字体为五号宋体)
附表三
作业规程月度贯彻记录
主持人: 贯彻人: 贯彻地点: 贯彻时间: 年 月 日 班次:
参加人员 | 参加人员 | ||||||
序号 | 姓名 | 签字 | 成绩 | 序号 | 姓名 | 签字 | 成绩 |
1 | 21 | ||||||
2 | 22 | ||||||
3 | 23 | ||||||
4 | 24 | ||||||
5 | 25 | ||||||
6 | 26 | ||||||
7 | 27 | ||||||
8 | 28 | ||||||
9 | 29 | ||||||
10 | 30 | ||||||
11 | 缺席人员 | ||||||
12 | 序号 | 姓名 | |||||
13 | 1 | ||||||
14 | 2 | ||||||
15 | 3 | ||||||
16 | 4 | ||||||
17 | 5 | ||||||
18 | 6 | ||||||
19 | 7 | ||||||
20 | 8 | ||||||
应到人数: 人 实到人数: 人 缺席人数: 人 |
(表格字体为五号宋体)
附表四
安全技术措施贯彻记录
主持人: 贯彻人: 贯彻地点: 贯彻时间: 年 月 日 班次:
参加人员 | 参加人员 | ||||||
序号 | 姓名 | 签字 | 成绩 | 序号 | 姓名 | 签字 | 成绩 |
1 | 21 | ||||||
2 | 22 | ||||||
3 | 23 | ||||||
4 | 24 | ||||||
5 | 25 | ||||||
6 | 26 | ||||||
7 | 27 | ||||||
8 | 28 | ||||||
9 | 29 | ||||||
10 | 30 | ||||||
11 | 缺席人员 | ||||||
12 | 序号 | 姓名 | |||||
13 | 1 | ||||||
14 | 2 | ||||||
15 | 3 | ||||||
16 | 4 | ||||||
17 | 5 | ||||||
18 | 6 | ||||||
19 | 7 | ||||||
20 | 8 | ||||||
应到人数: 人 实到人数: 人 缺席人数: 人 |
(表格字体为五号宋体)
附表五
安全技术措施补充贯彻记录
主持人: 贯彻人: 贯彻地点:
参加人员 | 参加人员 | ||||||
贯彻时间 | 姓名 | 签字 | 成绩 | 贯彻时间 | 姓名 | 签字 | 成绩 |
(表格字体为五号宋体)
附表六
作业规程复审记录
复审时间 | 施工单位 | |||||||
规程名称 | ||||||||
复 审 意 见 |
||||||||
复审参加人员 (签名) |
××科 | ××科 | ××科 | |||||
××科 | ××科 | ××科 | ||||||
副总师 | 副总师 | 副总师 | ||||||
副总师 | 副总师 | |||||||
总工程师: |
附表七
作业规程局部修改(补充)记录
修改时间 | 施工单位 | |||||
规程名称 | ||||||
修改(补充) 原因 |
填写内容一般为:落实×月×日××(单位部门)检查提出的修改或补充意见;落实×月×日作业规程复审提出的修改或补充意见…… | |||||
原内容 (位置) |
||||||
修改(补充) 内容 |
||||||
审批意见及 签名 |
审批意见: (签名栏:根据具体修改内容设置需要审批签名的科室及人员) |
|||||
××科 | ××科 | |||||
副总工程师 | 副总工程师 | |||||
总工程师 |
附表八
作业规程检查标准及评分办法
检查单位: 作业规程名称: 施工单位: 编制人:
检查内容 | 检查标准 | 检查方法 | 扣分及扣分原因 | 得分 |
1、封面及目录(5分) | 作业规程要求使用统一封面及目录,并按照规定进行编号,加盖施工单位公章,封面签字及日期必须为手写,审批签字及日期正确。作业规程有内容及编码与实际相符的目录。 | 未使用统一的封面本小项不得分;其它与标准不符的,一处扣2分;目录中排版及字体要求与标准不符的,一处扣1分,缺章少节的一处扣1分,页码与内容实际不符的一处扣1分。 | ||
2、会审签字及会审意见(10分) | 作业规程会审意见使用规范统一的表格,有关会签单位、人员齐全,会审意见使用电脑打印,有针对会审意见的落实意见;会审意见内容完善无漏洞错误。 | 未使用规范统一的格式扣2分;缺少涉及会签单位及人员签字,每有一处扣1分,会审意见未使用电脑打印扣2分,会审、批准及执行日期互相矛盾,有一处扣2分;无针对会审意见的落实意见扣3分,落实意见缺少针对性,每发现一处扣1分。无会审意见(意见错误或漏洞较大)或无针对会审意见的落实意见,该小项不得分。 | ||
3、作业规程编制内容(60分) | ①作业规程编制章节齐全,不得缺项;(5分) ②文字、图表清晰,文字大小、行间距规格统一,各项参数使用正确,公式引用和计算正确;(20分) ③各类图纸齐全,断面图、剖面图、平面图按比例绘制,剖面图、平面图及其他图纸有指北针,文字、符号标注及计量单位标注正确;(15分) ④内容叙述完整、简练,用语规范,无重复内容,无错别字及病句,无标点符号错误,每页有审批人员签字。(20分) |
①缺少一项该小项不得分。 ②一处文字、图表不清晰扣2分,文字大小及行间距不统一扣一处2分,有一处参数使用不正确扣2分,图表和文字描述不一致一处扣1分,公式计算错误一处扣2分。 ③缺少一项图纸扣5分,未按比例绘图,一处扣2分,标注错误一处扣1分;一处未使用指北针扣3分,图例错误或缺少图例一处扣2分,计量单位错误一处扣1分。 ④一处内容错误扣2分,内容叙述不完善,没有针对性和操作性一处扣2分,没有使用规范用语或术语一处扣1分,有一个错别字扣1分,有一处病句扣2分,标点符号错误一处扣0.5分,缺少审批人员签字一处扣1分。 |
||
4、贯彻记录及考试 (10分) |
有规范、完整的作业规程贯彻记录,明确主持人、贯彻人、贯彻地点、贯彻时间,贯彻人员签字、人员工种以及考试分数记录齐全;有完整、针对性的作业规程考试试卷,有批改。(10分) | 无贯彻记录及无针对性的考试试卷该小项不得分,贯彻记录不全一处扣0.5分,贯彻人员有一人未贯彻扣0.5分,有一人不统计分数扣0.5分,作业规程后未附贯彻记录扣0.5分;缺一人试卷扣2分,试卷批改不规范一处扣1分,现场抽查有一人对作业规程主要内容回答不正确扣1分。 | ||
5、复查意见(5分) | 有切合实际的作业规程复查意见,每月一次复查,有总工及有关单位人员会签。 | 没有作业规程复查意见该小项不得分,缺一次扣1分,发现内容有一处错误扣1分。缺少涉及会签单位及人员签字,每有一处扣1分,贯彻缺少主持人、贯彻人、时间、地点等,每缺一项扣1分,有一人未贯彻扣1分。 | ||
6、安全技术补充措施(10分) | 及时编制有针对性的安全技术补充措施,按照规定进行标号,并及时进行贯彻。(10分) | 每缺少一项安全技术补充措施,该小项不得分;措施内容不全或编制错误,发现一处扣1分,缺少涉及会签单位及人员签字,每有一处扣1分,贯彻缺少主持人、贯彻人、时间、地点等,每缺一项扣1分,每缺少一人贯彻签字扣1分。 | ||
合计 | 100分 |
检查人: 检查日期:
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