徐沛铁路管理处内部市场化建设继续完善基础管理制度,规范结算方式,细化结算流程,优化结算步骤,强化刚性考核,结合铁路处运输和经营实际,持续优化差异化薪酬分配体系和全员业绩考核体系,进一步做稳二级市场、做准三级市场和做实四级市场,各级市场结算扎实落地,稳步推进。
制定下发了铁路处2022年内部市场化运行方案,确定了“134351”工作思路和“分类优化、夯实基础、深化重点、规范运行,落地生效”的工作目标,2022年重点工作以质量考核为重点全面推行精细化管理;下发了业务流程优化和岗位价值评价实施方案,通过优化、整合、修改等手段重新设计新的关键业务流程及一般业务流程。在“四定”工作基础上,进一步完善岗位价值评价指标、要素、权重,调减了打分区间,量化了打分标准。针对个别岗位业务工作量的增加或减少,对6个岗位价值评价结果进行了适当调整,岗位价值序列由85个岗位调整到 90个岗位,最高分94分,最低分53分。
二是坚持“以量计资,以质论价”结算原则,进一步完善全员业绩考核管理体系
坚持“以量计资,以质论价”的结算原则,建立“纵向到底、横向到边”的全员业绩考核体系。在确保工作数量的同时,严把工作质量考核关,坚持“优质优价、低质低价、同质同价”的原则,根据路车停留时间、装卸车作业标准、列检作业标准、机车和车辆油耗标准、自备车检修标准、设备和线路维修质量考核标准等据实考核结算。坚持定量考核与定性评价相结合的原则,按照管理层次,进行逐级考核,考核覆盖所有单位、部门、员工。二级市场22个核算单元,三级市场74个核算单元,四级市场894人市场化工资在平台上进行了结算。
三是及时提报平台需求,完善信息化平台,平台基本实现了自动查询功能
多次对平台验收中需要完善的查询功能提出了建议和要求,提出下一阶段铁路处平台需要完善的项目和运行中存在的问题。平台运行增设了铁路处五项查询分析功能分别是:所有单位部门的组织查询、二级结算数据分析、二级数据分析报表、市场化工资兑现数据分析、员工年度工资查询功能。在已开通的查询分析功能的基础上,目前铁路处信息化平台基本实现了结算标准化、结果表格化和查询分析自动化。
四是反复调研,反复测算,反复修改,进一步完善定额、价格体系
对现有的各项定额,结合月度运行分析结果,重点采取现场查标的形式进行检验、测算、修改。针对车况及季节不同,分别修订了每辆车的油耗固定定额和季节调整定额;适当调整车辆修理厂和机务段个别材料定额;根据运输结构变化适当调整各级市场综合单价。共计测算制定了二级“产品”计量综合单价39个,三级“产品”计量综合单价251个,四级岗位个人工序单价973个,形成了基本齐全的定额、价格手册。
五是推行精细化管理,抓住关键环节,进一步完善全成本要素分级分类管理体系
以全面预算管理为前提,以全面推行精细化管理为抓手,按“纵向分级、横向分工”的立体管控框架,把管理精细到每个岗位、每个过程、每个环节,对全成本要素项目进行梳理,明确各类成本要素的可控程度、管控等级、责任主体、考核周期和奖罚比例,结合铁路处经营实际建立全成本要素分类分级管理体系。分类管控分为进入综合单价和进入定额管控的材料,分类管控要注重“抓大放小”,抓住机车燃油、路车占用费、废旧物资回收、自制加工产品、钢轨和水泥枕等大型材料管控重点,对可控费用设置“预警”控制线,信息化系统对单项变动成本设置自动预警功能,变动成本金额达到成本预算85%时自动警示;分级管控分为处控、段控和班控三级;分期管控是所有受控物资分别按年、月、日实行分期管控。根据成本分类分级管控思路建立线上运行和审批流程体系,对关键环节内容和操作进行规范,通过信息平台对实际发生成本费用进行大数据采集,自动形成变动成本消耗查询分析报表。