冀中能源峰峰集团羊东矿实施全面预算管理，“紧”上添花

　　“全面摸排井上仓库、工房，井下老巷、硐室等闲置物资，最大限度盘活积压超储和闲置物资，提高周转率，合理降低库存占用;清理长期不上班人员;严格公务用车管理，培训费、会议费、差旅费同比降低10%;牌版费、印刷费、办公费严格按照规定履行审批流程，以满足各部室基本办公需求为原则，同比压缩10 %……”羊东矿近日在经营管理会上对全面预算管理进行了全面分析。

　　“凡事预则立，不预则废。实施全方位、全过程、全员参与的全面预算管理是深挖矿井内部潜力、提升经济运行质量的重要举措。”主管领导说。

　　今年受到新冠疫情频发、瓦斯治理繁重、入井人数受限、采掘衔接紧张等因素影响，该矿要求牢固树立过“紧日子”思想，围绕开源节流，合理调整经营策略，强化过程管控，强力推进全面预算管理。

　　该矿根据生产地区调整和生产条件变化情况采取月度滚动预算编制，将一切经营活动纳入预算管理，严格执行以收定支原则，不得超收入规模安排经营性支出，凡收入预算不能完成的，必须按比例相应压缩经营性支出。费用性资金支出应在全面预算和考核费用总额指标内合理进行月度资金安排，不得超经营预算安排支出。

　　该矿将年度预算管理细化为年度预算和月度预算相结合，制定了《羊东矿全面预算管理办法》，每月制订生产经营预算及工作计划，将生产任务、煤质、采掘电费、材料费用和非生产性支出等预算控制指标分解落实到各职能部门和区队。此项工作纳入各相关单位季度绩效考核，对任务目标落实情况好、管理效果突出的单位季度考核加1-10分，对相关人员给予适当奖励。

　　“由于矿井固定成本较高，既要弥补全部固定成本，又要提供净利润，这就要求我们既要抓住产销量这个源头，又要通过节支降本，实现多点创效。”经营管理部介绍，“目前我们采取‘以销定产’模式，产销量的高低决定收入的多少，由于产销量受到多方面因素影响，所以加强成本管控、深挖内部潜力是矿井盈利能力的支撑点。”

　　该矿下发了《关于强化预算、压降费用、共渡难关的特别规定》，该规定从狠抓深挖内潜增效、严格职工薪酬管理、严控非生产性支出等三方面入手，结合2022年全面预算，对各项成本进行指标分解，力争除工资水平不降低外，其余成本项目同比下降，并按成本消耗性质、类别，实行月度、季度、年度挂钩考核。

　　“我们将进一步完善内部控制制度，加强部门之间协调沟通，严细流程审批，做到凡事有依据、办事有规定、审批有权限、办结有反馈，最大限度发挥经营管理优势，管好‘一分一厘’，在‘爬坡过坎、滚石上山’的征程中履职尽责、担当作为，助推矿井高质量发展。”该矿经营部长说。