中煤新集公司救护大队：开展全面风险管理及内部控制自查工作

　　为切实防范各类重大风险，扎实推进救护大队的全面风险管理与内部控制工作。连日来，救护大队办公室牵头组织相关职能科室对各中队开展自查自纠。

　　此次自查工作根据公司及大队关于全面风险管理与内部控制改进提升方案文件精神，对照方案中列举的全面风险管理与内部控制中存在的问题和现象，结合救护大队工作实际，对各基层中队制度建设、重大风险管理和内控缺陷整改等方面涉及的廉政建设风险、安全生产风险、交通安全风险、消防安全风险、合同管理风险、库存管理风险进行全面排查。针对矿井密闭墙管理台账、安全行动计划及安全措施装备仪器维护保养情况、接处警命令单及战评记录、六熟悉登记卡、消防装备维护保养记录等情况，认真进行了全面排查自查自纠。

　　通过检查，查摆各中队及科室在全面风险管理与内部控制工作中存在的问题，建立内控缺陷整改台账，明确责任单位及责任人做到排查工作到位、问题整改到位、措施效果到位，着力提升救护大队全面风险管理与内部控制工作，保障大队持续健康发展。