以查促建 以查促改——潞安化工古城煤矿组织开展制度执行专项检查工作

　　按照潞安化工集团调度会议精神和潞安化工集团制度专项检查工作部署要求，近日，古城煤矿对集团公司近三年下发的制度以及本矿生产经营管理相关规章制度的执行情况开展专项检查。

　　本次检查通过部室自检自查、现场访谈、抽查资料、核查工作实证等方式，对安全生产、一通三防、机电、技术、营销、经营、行政、党务等11个专业、43个部室、129个业务环节、225项集团规章制度执行情况及业务环节内控风险实施了评价检查工作。

　　检查过程中，检查组对照集团上级制度，全面梳理主责制度，对与上级制度或现行法律法规不一致、与管理要求不相适应的，要求尽快予以废止;对业务发生变化、面临新要求以及流程环节缺失缺位的，要求及时制定、修订完善相关制度;对制度之间部分条款存在相互矛盾的，分析比较，综合研判，统一上报后予以修订一致。经过检查，发现制定下发不规范类问题2条，制度未及时“废改立”类问题8条，执行落实有差距类问题2条，业务监管不到位类问题1条，形成了自查报告和问题清单，并分析发生原因、制定了整改措施，后续督促责任部门落实整改，避免缺陷的重复出现，确保制度风险得到有效的控制。

　　制度建设是企业规范化、科学化运作的基础，是企业有效管理的抓手，开展制度管理专项检查是确保管理渠道畅通、推进工作落实的有力手段。通过此次制度执行情况检查，进一步完善制度体系建设，强化监督检查，提高制度执行力，及时对制度进行调整与修订，努力建立行之有效、规范有序的制度体系，不断提升制度管理效能，切实推动企业高质量发展。