为了促进企业健康发展，消除经营管理风险，近日，新疆哈密三塘湖能源开发建设有限责任公司开展内控制度汇编工作。
据了解，为消除公司内控制度体系风险隐患，提升公司管控能力，构建科学规范的内部控制体系，该公司开展了内控制度自查自纠工作，结合企业发展实际，通过制度梳理、岗位对比，发现现有内控制度未形成体系，制度权责划分不明确、授权管理清单不完善、流程设置不科学等问题，制约了公司治理体系和治理能力的提升。该公司党委“一班人”认为，要提升企业管理水平，必须以依规管理、合法监督为重点，内控必须有制度、操作必须有程序、过程必须有监控、风险必须有监测、责任追究必须有制度的“五有”内控机制。通过完善内控体系框架、管控风险、建立制度、强化执行，公司逐步向“强内控、防风险、补漏洞、促规范”的管控目标奋进。
据悉，本次制度汇编涉及三塘湖公司12个部门，修订制度178项，新增制度36项，主要包括对公司结构设置、内部牵制、权责分配、授权批准机制、内外接待、后勤管理、保管保卫、安全管控等23个方面。此次制度汇编是对公司既有内控制度的进一步完善，有利于强化公司内部组织决策能力，完善内部控制监督制度，提升整体经营管理水平，提高公司形象和信誉，防范内外部经营风险，确保公司战略发展目标的达成，为公司健康、可持续发展保驾护航。
